神州数码:关于计提资产减值准备的公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-116神州数码集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 本次计提资产减值准备情况概述
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司会计政策的相关规定，基于真实、准确地反映公司截止 2021 年 6月 30日的资产状况和 2021年上半年的经营成果，公司对截止 2021年 6月 30日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。
具体明细情况如下：
单位：元计提减值
年初金额 计提 转回 转销 其他 期末余额项目
应收款项 556756750.00 95488650.82 0.00 10070043.24 135439.22 642039918.36
存货 259770755.38 233719234.33 146503962.86 0.00 -324711.23 346661315.62
固定资产 2886206.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2886206.39
在建工程 10431159.81 0.00 0.00 0.00 0.00 10431159.81
合同资产 1294952.83 3764851.50 0.00 0.00 0.00 5059804.33
总计 831139824.41 332972736.65 146503962.86 10070043.24 -460150.45 1007078404.51
注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日。
二、 本次计提减值准备的具体说明
1、应收款项及合同资产根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2021 年 6 月 30 日应收款项及合同资产的预期信用损失进行评估，2021 年半年度累计计提坏账准备99253502.32元。
2、存货资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。
公司对截至 2021 年 6月 30日的存货进行相应减值测试，2021年半年度累计计提存货跌价准备 233719234.33 元。
三、 对公司财务状况的影响
公司 2021年半年度累计计提资产减值准备减少公司 2021年半年度合并报表利润
总额 186468773.79 元。本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。公司本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零二一年八月三十日