柳化股份:柳化股份内控审计报告

柳州化工股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2022]第5-00006号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.□F3WUYIGECertifiedPublic大信会计师事务所电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号Accountants.LLP传真Fax：+86（10）82327668学院国际大厦15层15/F,XueyuanInternationalTower网址Internet:www.daxincpa.com.cn
No.1ZhichunRoad,HaidianDist.
邮编100083
Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2022]第5-00006号
柳州化工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了柳
州化工股份有限公司（以下简称贵公司）2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
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大信会计师事务所（特殊普通合伙）
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应当申请换发。
部依法审批，
借、转让。
凭证。
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-号学院国际大厦1504
（特殊普通合伙）
京财会许可[2011]0073号
大信会计师事务所
2011年09月09日
特殊普通合伙
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席合伙人；
主任会计师：
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执业证书号：
4批准执业期：
批准执业：
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组号
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注册会计师
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