江泉实业:山东江泉实业股份有限公司2021年度内部控制审计报告

儿东江泉实业股份有限公司
响计报告
和信审字(2022)第000196号
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页码
一、内部控制审计报告
1-2
同和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二二年三月十日
山东省注册会计师行业报告防伪页报告标题：山东江泉实业股份有限公司审计报告
报告文号：和信审字(2022)第000196号
客户名称：山东江泉实业股份有限公司
报告日期：2022-03-10回。
签字注册会计师：李雪华（CPA：370900010136）
郭京（CPA：370100010140）0105312022030905782900
报告文号：和信审字(2022)第000196号
事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：0531-81666228
传真：0531-81666227
济南市历下区文化东路59号盐业大厦
通讯地址：
7层706室
电子邮件：hexinllp@163.com
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内部控制审计报告
和信审字(2022)第000196号
山东江泉实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我
们审计了山东江泉实业股份有限公司（以下简称“江泉实业”）2021年12月31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江泉实业
董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低，
和信会计师事务所（特殊普通合伙）一报告正文山东江泉实业股份有限公司
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，江泉实业于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
（项目合伙人）370900010136
中国心济南
中国注册会计师
中国注册会计师:郭京
370100010140
2022年3月10日
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
营业执照
统一社会信用代码扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统
913701000611889323了解更多登记、备案、许可、监管信息
(副本
1-1
称和信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期2013年04月23日
型特殊普通合伙企业合伙期限2013年04月23日至2033年04月22日
执行事务合、王晖主要经营场济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层
营范俞所
审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有
关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关2020年日国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告证书序号：0011555
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的
执置证凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，
应当向财政部门申请换发。
名称：租信会计师事务所（特殊普通合伙！3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人：王晖会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财
…
、
2%
主任会计师：政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所：济南巾历下区文化东路59号盐业人特殊普通合伙发证机关：
组织形式：
37010001
执业证书编号：2019207月
鲁财会协字（2000〕63号
…
2000--07--29
中华人民共和国财政部制
批准执业日期：
5、
5、注册会计师工作单位变更事项登记RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA性书有限会同意调出Agreetheholder能行分所同意调入Agrcetheholdertobe{ransferrcdto会并夜名中小东那倍全计师事务所转入协会盖章
务所
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2018年
注量会计师
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格，继续有效一年。
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IThiiatesvalidforanotheryearafter
thisre证书编号:No.ofCertificate370900010136批准注册协会批2注册协2cPA山东省注册会计师协会发证日期：-O二月Dateoflssuancep/九2012年度任职资格检查合格
备注册会计注册会计师合格专章2013年3月10月日d
姓郭京
Fullnamc
别舅
性
sex
出生日期
1990-09-10
psleofbirth
工作单位山东和信会计师事务所（特
Workingunit
身份证号码
372922199002100010
ldcntitycard.No
华注册会计顾
2019年
年度检验登记注册会计师
53.601.1020.6
AnnualRenewalReg.n称量合格专用章
省注册会计
继续有效
。iaoranonar出
this经特路
0071年检合格专用章
要
证书编号
370100010140
Ho.ofCertificate
批准注册协会
AtthorizeadnanitaneofcPAs山东省注册会计师协会
发证日期：
2018，05
Datcoflssuance294
年月日