ST尤夫:内部控制鉴证报告

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利安达会计师事务所(特殊普通台伙)
浙江尤夫高新纤维股份有限公公司
内部控制审计报告
2021年度
委托单位:浙江尤夫高新纤维股份有限公司
审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:(01⑴85886680
传真号码:(01())85886㈩0
网 址 :http∶ `/WWWROandacOm
``′RE^ND^部控制审利安达审字【⒛夕】第”94∶号
浙江夫高新纤维股份有限公司全体股东:
按照 《企业内部控制审汁指引》及巾lll注册会计帅执业准则的相关要求我们审汁了浙江尤大“南新纤维股份有限公刊 (以 下简称 尤夫股份公 l” )2021年12川31日的财务报告内部控制的有效性。
一、尤夫股份公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部拴制评价J·旨刂|》 的规定建立键个和有效实施内部控制并评价其有效性是尤夫
股份公司彘枭会的贲仟¤
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计△作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计葸见并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披膊。
三、内部控制的固有局限性内部控例具有四有局限性存在不能防止和发现钳撇的町能性。此外曲于怙况的变化01ˉ能锌致内部控制变得不恰当或对控制政策和稆序遵循的程度降低根据内邮控制审计结果推测未来内邯控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见我们认为尤夫股份公司∫⒛21年 12Jl31日 按照 《企业内部控制基本规Reanda Ce雨Ⅱed Pub丨 ic Accountants LLP 1 利安达会计师事务所 (特殊普通合伙)
ADD∶ 12/FBu dng E`s∩ o-Ocean hternationa (2nd Phase)No210` 地址 :北京朝 埸匾慈霎寺北裹 210虢道洋 囡瞟二期 E座 12屠
C|yunsi Be‖ ChaoVang DistHct.Be"ng`100025`PRC 鼋萧 : +861085886680 85866870
TeⅡ +861085886680 85866870 Fax∶ +86108588D⒍ ga 85866877 傅真 +861085886690 85866877、″ eb∶ 〃珈~vw reandθ com 硐 址 :∷|№ 「ea∩ da cOm范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注师
普逋合伙)0047申国注册会计师:王
su 小宝迎 Fl ε。52由中国·北京申国注册会计师:
2022年4月20日