京源环保:大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏京源环保股份有限公司2021年度内部控制审计报告

江苏京源环保股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[20221000o09号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Cemned PublcAcc。 mtan‘ (specid Geneml Padnership)北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码:110101482022388020305江苏京源环保股份有限公司内部控制审计
报告名称:七口日又生口
报告文号:大华内字[2022]000009号
被审(验)单位名称:江苏京源环保股份有限公司
会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:其他鉴证业务
报告日期 : 2022年 ⒄∶月 29 I彐
报备日期 : ?p22年 04月 28日
j刘 明学(440400010032)
签字人员:
张青争峰(500300830020)口回
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。江苏京源环保股份有限公司内部控制审计报告
(截止2021年12月31日)目录页次
内部控制审计报告 1-2MooRE
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大华会计师扌务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
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大华内字[2022]000009号
江苏京源环保股份有限公司全体股东∶
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求我们审计了江苏京源环保股份有限公司(以下简称京源环保
公司)2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意见并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性存在不能防止和发现错报的可能性。
此外由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循的程度降低根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第1页大华内字[2022]000009号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见我们认为京源环保公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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大华会计师通合伙)中国注册会计师:
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二O二二年四月二十九日
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