天臣医疗:安信证券股份有限公司关于天臣国际医疗科技股份有限公司2021年度持续督导跟踪报告

安信证券股份有限公司
关于天臣国际医疗科技股份有限公司
2021年度持续督导跟踪报告
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为天臣
国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，就2021年度持续督导跟踪情况报告如下：
一、持续督导工作情况序工作内容持续督导情况号保荐机构已建立健全并有效执行了
建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对
1持续督导工作制度，并制定了相应
具体的持续督导工作制定相应的工作计划的工作计划。
根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始保荐机构已与天臣医疗签订保荐协前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，议，协议已明确双方在持续督导期
2
明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海间的权利和义务，并报上海证券交证券交易所备案易所备案。
持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违
2021年度天臣医疗未发生按有关规
规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券
3定必须保荐机构公开发表声明的违
交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定法违规情况。
媒体上公告
持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现
2021年度，天臣医疗及相关当事人
之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报
4未发生违法违规或违背承诺等事
告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违项。
规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等
保荐机构通过日常沟通、定期或不
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查定期回访、现场检查等方式，了解
5
等方式开展持续督导工作天臣医疗经营及规范运作等情况，对天臣医疗开展持续督导工作。
督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵2021年度，保荐机构督导天臣医疗守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布及其董事、监事、高级管理人员遵
6
的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所守法律、法规、部门规章和上海证做出的各项承诺券交易所发布的业务规则及其他规
1范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制2021年度，保荐机构督导天臣医疗度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议依照相关规定进一步健全公司治理
7
事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规制度，并严格执行相关公司治理制范等度。
督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部2021年度，天臣医疗的内控制度符
8审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外合相关法规要求并得到了有效执
担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制行，能够保证公司的规范运行。
等重大经营决策的程序与规则等
督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制2021年度，保荐机构督导天臣医疗度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充严格执行信息披露制度，并事前审
9
分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文阅相关信息披露文件及其他相关文
件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏件。
对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上
海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正
2021年度，保荐机构对天臣医疗的或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海信息披露文件及其他相关文件进行证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未
10了事前审阅，未发生上市公司不予
进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义更正或补充而应及时向上海证券交
务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，易所报告的情况。
对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司
更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告
关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、2021年度，天臣医疗及其控股股东、
11上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所实际控制人、董事、监事、高级管
出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制理人员未发生该等事项。
制度，采取措施予以纠正持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履
2021年度，天臣医疗及其控股股东、行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制
12实际控制人等不存在未履行承诺的
人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所情况。
报告
关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应2021年度，经保荐机构核查，天臣披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不医疗不存在应披露未披露的重大事
13符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；项或与披露的信息与事实不符的情上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券况。
交易所报告
发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）2021年度，天臣医疗未发生相关情
14
涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）况。
证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能
2存在虚假记载、误导性陈述或重大遗涌等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第六十七条、第六十八条规定的情形；（四）
公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形
制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日15日内进行专项保荐机构已制定了现场检查的相关
现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）工作计划，并明确了现场检查工作
15
控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管要求，2021年度，天臣医疗未发生理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在应进行专项现场检查的相关情形。
重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在
重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项
二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况
2021年度，保荐机构未发现天臣医疗存在重大问题。
三、重大风险事项
公司目前面临的风险因素主要如下：
（一）核心竞争力风险
1、研发失败风险
高端外科手术吻合器的研发具有技术壁垒高、研发周期长的特点。新产品开始研发至获批上市程序较多、投入较高、周期较长，特别是各国监管机构对此类临床高风险产品都在逐步提高监管级别，使产品准入的门槛更高、周期更长，在此过程中，公司一方面可能面临研发方向出现偏差、技术突破进程缓慢、所需材料供应不足、招收临床试验受试者遇到困难、试验未能获得理想的安全性及有效性结果等风险；另一方面可能面临因境内外法律法规标准和相关监管部门要求的原因导致产品临床试验或上市申请未能及时获得批准甚至无法获得批准的风险。
该等风险均可能导致产品研发成本增加，获批上市进程不及预期，甚至有可能在某个研发环节确认项目研发中止或失败，进而影响产品上市推广进程，对公司经营业绩产生不利影响。
2、技术未能形成产品或实现产业化的风险
如果公司的研发投入不能取得预期的技术成果并形成产品，或者新产品由于
3生产工艺、原材料供应等原因无法实现产业化，或者新产品未能顺利得到市场认可，该等研发成果转化风险将使得前期的资金投入无法按照预期或不能为公司带来收入和现金流，从而对公司的持续盈利能力带来不利影响。
3、研发人员流失风险
医疗器械研发人才专业化程度要求较高，人才培养周期较长。研发团队是公司新产品开发和保持持续竞争力的关键因素。随着行业的发展，各类人才的需求不断提升，如果公司的研发人员大量流失，可能造成部分在研项目进度推迟甚至终止，或者造成研发项目泄密或流失，给公司新产品的开发以及持续稳定增长带来不利影响。
4、技术更新迭代风险
随着外科手术的不断发展，产品新技术不断得到开发和应用，生产工艺水平持续提升。同时，吻合器产品适用领域不断扩展，针对性也越来越强，这使得细分领域专业化需求越来越高。如果无法持续引进和培养专业技术人才、无法掌握行业技术的发展趋势、技术进步缓慢、科技成果不能快速转化、现有产品未能及
时更新迭代，公司的业务发展可能会受到不利影响。
5、技术失密风险
如果相关技术秘密的保护措施不能持续有效执行，则技术秘密存在泄露和被他人窃取的风险，从而对公司的生产经营产生不利影响。
（二）经营风险
1、招投标风险
境内市场，公司产品销售终端价格主要参考招投标确定的中标或挂网价格，各地通过挂网、谈判、集采等形式确定中标或挂网产品范围。境外市场，公司通过经销商销往公立医院的产品终端价格主要通过招投标确定。
若未来公司产品在各省市集中带量采购招投标或者境外主要公立医院终端
客户招投标中落标或中标价格大幅下降，将可能对公司的销售收入及净利润产生不利影响。
2、境外经营风险
公司境外销售的主要国家和地区包括意大利、西班牙、奥地利、巴西、韩国、
4英国等。同时，公司在意大利设立了子公司，主要从事意大利及周边市场的开拓和客户维护。公司在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规，如果境外业务所在国家和地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化，或因国际关系紧张、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形，可能对公司境外业务的正常开展和持续发展带来不利影响。
3、供应商集中风险
2021年度，公司向第一大供应商采购金额为4819.62万元，占当年度采购
总额的比例为62.13%，公司向前五名供应商的合计采购金额为6304.52万元，占当期采购总额的比例为81.26%。公司供应商较为集中，如果公司的主要供应商无法持续及时提供符合公司要求的零部件等，或公司与其合作发生变更甚至终止，则可能会在短期内对公司部分产品的供应链稳定性带来一定的不利影响。
（三）行业风险政策变动风险
国家推行的集采以及单病种限价 DRG 政策，以量换价，强调规模效益，在确保产品质量和安全的前提下，进一步降低了终端价格，惠及更多病患，公司将继续积极参与。随着集中带量采购范围的扩大，公司也将面临价格下降、毛利率下降等影响，若公司不能及时有效控制成本、加强销售渠道建设，或未能持续进行技术创新和产品升级，保持行业领先地位，将对公司盈利能力产生不利影响。
（四）宏观环境风险
全球新冠疫情仍未得到全面有效控制，国内疫情也多地频发，而地缘政治引发的区域冲突和对抗，都会对公司的销售产生一定负面影响，若疫情反复或地域冲突扩大，则公司市场拓展和营收、盈利水平存在下降的风险。
四、重大违规事项
2021年度，天臣医疗不存在重大违规事项。
五、主要财务指标的变动原因及合理性
2021年度，公司主要财务数据如下表所示：
单位：元
项目2021年2020年增减变动幅度(%)
营业收入213737041.59163344281.2230.85
5归属于上市公司股东的净利润41419413.2034948124.0218.52
归属于上市公司股东的扣除非
30384684.5527661445.259.84
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额60978247.2442082676.1544.90
项目2021年末2020年末增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产512126899.61465892646.859.92
总资产544834060.77485243095.6712.28
2021年度，公司主要财务指标如下表所示：
项目2021年2020年增减变动幅度(%)
基本每股收益（元／股）0.520.54-3.70
稀释每股收益（元／股）0.510.54-5.56扣除非经常性损益后的基本每股收
0.380.43-11.63益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）8.5717.00减少8.43个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净
6.2913.45减少7.16个百分点
资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%）13.709.41增加4.29个百分点
2021年度，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：
1、2021年公司实现营业收入2.14亿元，较上年增加30.85%；较2019年增
加23.72%。主要系2021年度国内带量采购中标、海外新增销售区域使得以腔镜吻合器为主的各类产品销售收入持续增长，国内外市场均超额完成全年预期的销售目标。
归属于上市公司股东的净利润0.41亿元，较上年增加18.52%，较2019年减少1.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.30亿元，较上年增加9.84%，较2019年减少22.07%。
归属于上市公司股东的净利润增幅较小的主要原因系2021年度公司实施
《2021年限制性股票激励计划》产生的股份支付费用影响金额0.21亿元，在不考虑股份支付费用影响的情况下：实现归属于上市公司股东的净利润为0.59亿元，同比增长68.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.48亿元，同比增长73.52%。
2、总资产较2020年末增长12.28%，归属于母公司的所有者权益较2020年
末增长9.92%，主要原因系公司未分配利润增长所致。
3、基本每股收益0.52元，同比减少3.70%；稀释每股收益0.51元，同比减
6少5.56%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.38元，同比减少11.63%，主
要系与同期相比股本数量加权增加所致。
综上，公司2021年度主要财务数据及财务指标变动具有合理性。
六、核心竞争力的变化情况
本着“领先源于创新”的理念，公司自成立以来始终专注于高端外科手术吻合器的创新研发。经过多年积累，公司逐步建立了管型吻合器、腔镜吻合器、直线型切割吻合器、荷包吻合器和线型缝合吻合器五大产品技术平台和多项行业内领先的核心技术。
公司拥有的核心技术均来源于自主研发，其先进性如下：
1、无障碍吻合技术。公司开发的无障碍吻合技术主要用于保障吻合钉的稳
定成型条件，以使吻合钉在各种组织条件下成型一致，解决了管型吻合器在吻合过程中的“活塞效应”，已成为管型吻合器类产品通用技术平台的核心技术。
2、通用腔镜技术平台。腔镜切割吻合器为了适应不同组织宽度和厚度的手术要求，需要使用不同缝合长度和钉成型高度的钉仓组件进行手术，目前市场竞争产品有组件及钉仓一体化更换和仅更换钉仓两类，前者整体更换组件成本高昂，后者则无法适应不同宽度组织的低成本更换需求。公司的通用腔镜技术平台，则实现了根据临床需求，可随意决定更换组件或钉仓的低成本解决方案，是二代SELC 产品的核心技术特性之一。
3、选择性切割技术。公司开发的选择性切割技术在管型痔吻合器中展现出
优异的产品性能和临床价值。公司首创的选择性切除术实现了临床术式的创新，该技术应用于 TST 和 TSTmega 系列产品，使医生能够通过术前诊断，根据病人的脱垂状态，主动选择单点、多点、以及环形切除的手术方式，有效实现微创的治疗手段。同时，通过临床研究，该术式能够降低术后出血、吻合口狭窄等并发症的发生率，并且保留健康组织，也缩短了康复时间，减轻了病人的痛苦。
4、旋转切割技术。公司自主研发的旋转切割技术攻克了组织安全有效切割
的技术难题，通过切刀固定角度往复旋转，模拟日常生活中用刀切割的真实场景，实现安全、可靠的组织切除，有利于吻合后器械的顺利退出，保证吻合口完好，避免术中因组织切不断而造成的吻合口牵拉、撕裂，提高了手术安全和成功率，
7具备技术独创性和先进性。
5、全自动保险技术。自动保险是公司吻合器避免临床误击发、防止同一钉
仓二次击发的重要技术保障，报告期内，该技术已升级为全自动强制失效保险，进一步提高了产品和临床的安全性，也提升了外科医生的使用体验。
6、钉成型技术。公司自主开发的钉成型技术全面应用在各系列吻合器产品中，包括自耗损制造工艺（Self-marring）和吻合时的钉成型技术该技术也是公司的核心竞争力之一，其技术特征主要表现在：
（1）自耗损制造工艺（Self-marring），公司吻合钉具有形状和尺寸一致性高，钉脚断面光滑无毛刺，成型力离散度小的特点，为吻合时钉成型的稳定性提供了保证。
（2）吻合时钉成型技术，公司吻合钉为类心型（APS 系列专用）和类 B 型
两种成型状态，钉腿推出蜂窝槽时交错扎入组织并形成自锁，具有成型稳定一致性好，钉成型后强度高的特点。
7、包皮吻合自动脱钉技术。蜂窝分段辅片、窄唇边和钉成型槽的设计构成
了包皮吻合的自动脱钉技术，应用于公司包皮吻合器系列产品中，可以实现术后吻合钉自动快速脱落，减少返院取钉，并达到有效止血，避免水肿和血肿等并发症发生，缩短包皮手术的围手术期。
综上所述，公司的核心竞争力在2021年度未发生不利变化。
七、研发支出变化及研发进展
（一）研发支出及变化情况
2021年公司研发投入为2927.54万元，较2020年增加1390.54万元，增幅
90.47%；2021年研发投入占营业收比例为13.70%，与2020年研发费用率9.41%相比，增加4.29个百分点，增长主要原因是公司在腔镜及电动吻合器相关研发项目投入较大，此外2021年度公司确认股份支付费用831.58万元。
（二）研发进展
2021年度，公司获得的研发成果主要如下：
1、取得包含专业儿童版系列型号的“一次性使用包皮环切吻合器”产品注册证；
82、新产品“一次性使用自动保险管型吻合器（CST）”、“一次性使用渐变型腔镜用切割吻合器（SELC）”和“KOL-Cecil 经肛荷包超大钉筒吻合器”完成研发量产转移；
3、第三代腔镜吻合器处于技术设计阶段，已申请 PCT 专利 1 件，发明专利
22件，实用新型专利42件；
4、“CST-T 多适应症良性病治疗技术”进入产品中试阶段，申请 PCT 专利
2件，实用新型专利5件；
5、完成“PC 断流夹”产品的医疗器械备案。
2021年度，公司在研项目情况如下：
单位：万元序预计总投本期投累计投进展或阶拟达到技术具体应项目名称号资规模入金额入金额段性成果目标水平用前景广泛应减少手用于血术创国际管吻合伤，缩领先，三代腔镜切及肺、技术设计短围术国内
1割吻合器和2900.00886.681340.51消化道阶段期，降空白、钉仓组件良性及低并发首创恶性病症发生产品变的外率科手术改善吻广泛应合口血用于各国内
一次性使用已获欧盟供，降类肺、领先，渐变型腔镜 CE 认证， 低手术 消化道
21200.00294.741216.31国际
用切割吻合 NMPA 注 成本， 良性及同等器（SELC） 册阶段 提高产 恶性病水平品安全变的外性科手术已获得欧
盟 CE 注 降 低用于儿册，取得降低血血肿童泌尿一次性使用“一次性肿和水和水外科包
3儿童用包皮500.00278.87978.40使用包皮肿并发肿并
皮手术吻合器环切吻合症发生发症的专用器”产品率发生产品
NMPA 注 率册证
9提升缝
合过程广泛应稳定用于各性，改国内类肺、
善医务领先，电动智能吻产品试制消化道
42690.00768.06768.06工作者国际
合器阶段良性及使用体同等恶性病验，降水平变的外低医生科手术的劳动强度广泛应用于各改善吻国内
类肺、
第二代极厚合口血领先，技术设计消化道
5组织微创吻900.00294.51294.51供，提国际
阶段良性及合技术高产品同等恶性病安全性水平变的外科手术精准治疗肛肠良性国内广泛应
CST-T 多适 病，改 首创， 用于肛产品中试
6应症良性病790.00279.57279.57善医生国际肠良性
阶段治疗技术使用体领先病手术验，提水平治疗高手术安全性减少手广泛应术创用于各伤，缩类肺、国内能量平台项技术设计短围术消化道
73618.0067.9267.92领先
目阶段期，降良性及水平低并发恶性病症发生变的外率科手术改善患者使用
完成产品体验，国际尿失禁
8 PC 断流夹 180.00 25.84 25.84 医疗器械 降低使 同 等 患者备
备案用成水平用本，操作简
10便、安
全柔性夹持不滑国内脱，有广泛应领先，产品试制效改善用于各
9 TCL 结扎夹 300.00 15.78 15.78 国 际
阶段止血，类微创同等提升安手术中水平全和可靠性减少穿刺伤害，减国内广泛应
轻伤口领先，技术设计用于各
10 TT 穿刺器 600.00 4.55 4.55 疤痕组 国 际
阶段类微创织，辅同等手术中助建立水平稳定气腹使用便捷，弹国内性稳定广泛应领先，技术设计夹持，用于各
11 TCT 结扎夹 240.00 3.57 3.57 国 际
阶段有效防类微创同等止感染手术中水平和炎症发生
合////
/13918.002920.094995.02计
八、新增业务进展是否与前期信息披露一致不适用。
九、募集资金的使用情况及是否合规根据中国证券监督管理委员会于2020年9月1日出具的《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020号），公司于 2020 年 9 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20000000股，每股发行价格为人民币18.62元，募集资金总额为37240.00万元，扣除发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）4860.53万元后，募集资金净额为32379.47万元。
11截至2021年12月31日，公司募集资金余额为317550353.01元，明细见
下表：
项目金额（人民币元）
募集资金账户期初余额325646806.26
减：募集资金本年投入18062262.39
加：收到理财产品获取的投资收益9840482.11
加：利息收入扣除手续费净额125327.03
等于：募集资金账户期末余额317550353.01具体内容详见2022年4月29日在上海证券交易所网站披露的《安信证券股份有限公司关于天臣国际医疗科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
天臣医疗2021年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，天臣医疗对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况
截至2021年12月31日，公司控股股东、实际控制人为自然人陈望宇和陈望东，两位自然人为兄弟关系，且均为公司创始人。2019年11月8日，二人签订《一致行动协议》。截至2021年12月31日，陈望宇、陈望东分别直接持有公司26.22%、26.17%的股份，两人合计持有公司52.39%的股份。
截至2021年12月31日，公司现任董事、监事、高级管理人员除陈望宇、陈望东及刘伟外均未直接持有公司股份，公司现任董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况如下：
单位：股年末持股年度内股份增减变动姓名职务年初持股数数增减变动量原因
12陈望宇董事长209516702097813026460增持
陈望东董事、总经理20934000209340000-
刘伟董事46992603524460-1174800减持
游庆冀董事----
范明独立董事----
金文龙独立董事----
陆志安独立董事----
沈捷尔监事会主席----
孙敏职工代表监事----
范心宇监事----
董事会秘书、财务总
张晓宇----监（离任）
彭素芬副总经理----
合计/4658493045436590-1148340.00-
公司董事刘伟因个人资金需求，在2021年11月26日通过大宗交易方式减持公司699400股股份，占天臣医疗总股本的0.8743%，具体内容详见公司2021年 11 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 5%以上股东、董事权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-034）；在2021年11月
29日和2022年01月28日通过大宗交易的方式分别减持公司475400股股份和
383500股股份，分别占公司总股本的0.5943%和0.4794%。
2021年度除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级
管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项无。
（以下无正文）13（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于天臣国际医疗科技股份有限公司
2021年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
付有开濮宋涛安信证券股份有限公司年月日
14