紫天科技:关于前次募集资金使用情况报告

福建紫天传媒科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截止2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金数额、资金到账时间以及存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，经中国证券监督管理委员会《关于核准南通锻压设备股份有限公司向九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]806号）核准，公司募集配套资金非公开发行人民币普通股（A 股）股票 15915744 股，每股发行价格28.01元，募集资金总额445799989.44元，扣除承销费用及其他发行费用合计含税29966000.00元，实际募集资金净额415833989.44元。募集资金经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（苏亚验[2019]8号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
募集资金初始存账户余额
开户行专户账号放金额（元）备注
（元）（注1）元氏信融村镇银账户已于2022
268010100100030236445799989.44-
行股份有限公司年8月注销
合计-445799989.44-
注1：募集资金初始存放金额中包含承销费用及其他发行费用29966000.00元。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况根据《南通锻压设备股份有限公司与九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）及古予舟之间发行股份及支付现金购买资产协议》《南通锻压设备股份有限公司与九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）及古予舟之间发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议及（补充协议）》以及第三届董事会第三十七次会议中审议通过的《关于公司调整向交易对方支付第三期现金对价款相关安排的议案》，公司向九江市伍原汇锦投资管理中心及古予舟支付415800000.00元，截止本报告出具之日，募集资金共计使用415800000.00元，用于支付购买北京亿家晶视传媒有限公司（以下简称“亿家晶视”）70%股权。
公司前次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况本公司不存在对前次募集资金实际投资项目的变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、前次募集资金投资项目对外转让情况
公司前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。
2、前次募集资金投资项目置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换出公司的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理情况。
公司不存在对闲置募集资金进行管理的情况。
（六）募集资金节余情况及补充流动资金情况
截至2022年9月30日，公司已使用募集资金415800000.00元，结余募集资金57354.70元（其中银行存款利息收入扣除手续费净额为23356.26元）。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，“节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资
金承诺投资额1%的，可以豁免履行前款程序，其使用情况应当在年度报告中披露。”鉴于本次募集资金项目已完成，且上市公司结余募集资金低于一百万元，根据上述规定，上市公司已将使用结余募集资金直接用于永久补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2。2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明不适用。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司通过向九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）、古予舟发行股份
及支付现金购买合计所持有的亿家晶视70%股权，在办理完资产过户手续及相关工商变更登记事宜后，已将亿家晶视70%股权过户至公司名下，亿家晶视成为公司控股子公司，自2018年5月开始纳入公司的合并报表范围。
资产账面价值（万元）营业收入（万元）权属资产是否2021年2018年122019年122020年122018年2019年2020年122021年12
12月31
变更月31日月31日月31日5-12月度月31日月31日日亿家晶
视70%是44169.91101824.44114194.6792680.1820936.6961471.4119670.656.608.42股权（续表）
实现效益（万元）权属是否变承诺事项的资产更2018年122019年122020年122021年12履行情况月31日月31日月31日月31日
亿家晶视70%
是8017.7731623.578343.483616.37已完成股权
五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照情况
截至2022年9月30日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
附表1：前次募集资金使用情况对照表
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表福建紫天传媒科技股份有限公司年月日附表1前次募集资金使用情况对照表
截至日期：2022年9月30日单位：万元
募集资金净额41583.40
已累计使用募集资金净额：41580.00变更用途的募集资金净额0
变更用途的募集资金净额比例0各年度使用募集资金净额：2019年：41580.00投资项目募集资金投资总额截至日募集资金累计投资额实际投资项目达到金额与募预定可以承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金项目序号集后承诺使用状态项目项目投资金额投资金额额投资金额投资金额额投资金额日期的差额
2019年非
亿家晶视亿家晶视
公开发行141580.0041580.0041580.0041580.0041580.0041580.00-不适用
70%股权70%股权
股票附表2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至日期：2022年9月30日单位：万元实际投资项目截至日投最近三年一期实际效益截至日累计资项目累是否达到
承诺投资承诺效益2022年1-9实现效益项目序号计产能利2019年2020年2021年预计效益
项目月（注1）用率
2017年度：11000
2019年2018年度：13200亿家晶视是（注非公开发1不适用2019年度：1584031623.578343.481001.77359.7967069.75
70%股权2）
行股票2020年度：16200
合计：56240
注1：最近三年一期的实际效益为亿家晶视各年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
注2：2017年至2020年，亿家晶视扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的分别为12506.36万元、13234.78万元、31623.57万元及8343.48万元，累计净利润为67069.75万元，累计超过2017年至2020年承诺的净利润之和，业绩承诺已完成。