成飞集成:2022年内部控制审计报告

四川成飞集成科技股份有限公司
2022年内部控制审计报告
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4%/4地址:杭州市钱江路1366号
天健Add: 1366 Qianjiang Road, Hangzhou,China网址:www.pccpa.cn
内部控制审计报告
天健审〔2023〕11-10号
四川成飞集成科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称成飞集成公司)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是成飞集成公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,成飞集成公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规诚信公正务实专业
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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
李浪良李
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:李浪印元
张趁之张
中国?杭州中国注册会计师:张趁印超
二〇二三年三月十三日
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统一社会信用代码营业执照扫描二维码登录“国家企业信用信息公
示系统”了解更多登
913300005793421213(1/3)记、备案、许可、监
913300005793421213(1/3)管信息
(副本)
名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)出资额壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整
类型特殊普通合伙企业市场监督成立日期2011年07月18日
执行事务合伙人胡少先主要经营场所浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
经营范围审计企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具验资
报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告:基本建设年度决算审计；代理记账:会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训,信息系统审计,法律、法规规定
的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
展经营活动)
登记机关
2023年02月28日
仅为四川成飞集成科技股份有限公司2022年内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件
又用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)经本所书面同意,此义不得用!
国家任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制国家任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。国家信用公示系统报送公示年度报告。
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年度检验登记
Annualt
本证书经检会合格,这续有效一年年
Thiscertifhicateis vahdfor anotheryear aftet3
this remcwal.3
称
上
印件,仅用于说明李元良是中国注册会计师未经本人书面同意,此文件不得用作任何其他
用途,亦不得向第三方传送或披露。
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年度检验登记
AnnualRcnewalRogistration
姓名合格专用章004日3031日
姓名张超(四川)本证书经检监合格,继续有效一年。
Fullname张超Thiscertificatcis vahid foranotheryearafter
性别男thisrei
Sex男
出生日期
Dateofbirth1986-09-27合格专用章
工作单位天健会计师事务所(特殊普通(四川)
Workingunit天健会计师事务所(特殊普通证书编号:330000015018(四川)
Workingunit身份证号码合伙四川分所证书编号:Na.ofCertificatc
ldentitycard No.513723198609272914批准注册协会:四川省注册会计师协会
ldentitycard No.Aushorized lnstttotcofCPA1
发证日期:2014东0122日
Dascof lssuaicc/y7m
阳4合
年度检验登记年度检验登记
AnnualRencwalAnnualRenewalRcgissratioo
本证书经本证书经检验合格,继续有效一
Thiscertificateis会计aoasThis certificateisyjlidioranotheycatafter
thisfencwnl(四川)thisrencwal.(川
合格专用章格专用
(四川)(四川)
仅为四川成飞集成科技股份有限公司2022年内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说明
张超是中国注册会计师未经本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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