精达股份:精达股份2022年度内部控制审计报告

目二RSMI容诚
内部控制审计报告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
容诚审字[2023]230Z0265号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
此码用于证明该审计报告量否由具有执业许可的会计师事务所崇誉,
报告编码:京23QBJ6HNDH
容诚
特殊普通合伙)
门外大街22号
037)
:010-66001392
j@rsmchina.coIm.cn
rsm.global/china/
铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是精达股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,精达股份于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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告签字盖章页)
中国注册计师
刘
容诚会计师事务所中国注册会计师:340100030134其特殊普通合伙文刘勇
中国注册会计师
储阳玲
中国?北京中国注册会计师:110100320176
储阳玲
2023年3月18日
2
统一社会信用代码营业执照信息公示系统”扫描二维码登录"国家企业信用
911101020854927874信息公示系统”
了解更多登记。
备案。许可、监
(副本)(5-1)管信息
名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月10日
执事务合伙伙肖厚发合伙期限2013年12月10日至长期
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具主要经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计,代理记
账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律
法规规定的其他业务,软件开发,销售计算机、软件及辅
动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
登记机关
2022年06月07日
国家企业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
证书序号:0011869
说明
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
董部的依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
会计师事务所
凭证。
执业2、会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出名称:
租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
首席合伙人肖厚发
政部门交回《会计师事务所执业证书》。
主任会计师:
大厦901-22至901-26
发证机关:。；北京市财政局
组织形式特殊普通合伙
执业证书编号11010032二〇一九年六月十白批准执业文号京财会许可[2013]0067号
京财会许可[2013]0067号中华人民共和国财政部制批准执业日期2013年10月25日
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兴三示
11
年205
1
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三二二
二日
77
名
Full name
性别
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出生日期
称Dateofhirth
工作单位
容资会计师事务示(信长金合伙)受系分示
Workiagunit
二身份证号玛3408031974105
ldentxycard No.
1
三六
称12
101
-2
三二
名健陈玲
Full name健陈玲
三性别文
Sex文
出生日期088-06-02
Daecfbirth
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身份证号码3401221988060025
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二日