招商蛇口:内部控制鉴证报告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司内部控制审计报告
2022年12月31日
Deloitte。德勤德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)Deloitte。德勤中国上海市延安东路222号
Deloitte。德勤外滩中心30楼
邮政编码:200002
内部控制审计报告
德师报(审)字(23)第S00147号
招商局蛇口工业区控股股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是招商蛇口董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,招商蛇口于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师
(项目合伙人)
中国?上海
吴汪斌
中国注册会计师
砍器平顾会中
砍器平注
VVor■dClass平师册VVor■dClass2023年3月17日
智启非凡
9131000005587870XB统一社会信用代码营业执照份码了解更多登记、备案、许可扫描市场主体身、监管信息,体
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证照编号:00000002202210280014(副本)
名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)资额人民币9110.0000万
类型外商投资特殊普通合伙企业成立日期2012年10月19日
执行事务合伙人付建超主要经营场所上海市黄浦区延安东路222号30楼
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本、出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报
告:基本建设年度财务决算审:代理记账:会计咨询、税务咨
询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
登记机关
2022年10月28日
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制
国家企业信用公示系统报送公示年度报告。
证书序号:0004082
7
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政0
部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证
2.《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
政部门交回《会计师事务所执业证书》。
发证机关
二二0年五月年日
17
中华人民共和国财政部制
267
姓名吴汪斌
Ful1name
性别男
Sex
出生日期176048
Dateofbirth
工作单位德勤华永会计师事务所(特Workingunit殊普通合伙、厦门分所
身份证号码330224197604086416
IdentitycardNo.
只
月
1。
2
07任职资格检查专用意
88
1
二日
5
1RenewalRegi:10
二月
CERTIFK
注册
此复印件与原件相符
仅供审计报告书使用
顾嵛平
姓名
Fullname男
性别
Sex4980-0427
出生日期
Dateofbirth德勤华永会计师事务所(特工作单位殊普通合伙)
Workingunit310230198004271456
身份证号码
ldentitycardNo.
年度检验登记
年度检验登记onewalRegistration
AnnualRenewalRegistration
此复印件与原件相符
检验合格,继续有效一年。
本证书经检验合格,继续ficateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalid foranot仅供审计报告书使用…e
thisrenewal.
顾嵛平(310000122252)
2021年已通过
CPA
专用章
顾嵛平2022年检年月日
年月日/m/d
/y/md
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