金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司2022年度内部控制审计报告

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTENCPAS
北京金自天正智能控制股份有限公司
内部控制审计报告
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
内部控制审计报告
中天运[2023]控字第90011号
北京金自天正智能控制股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称金自天正)2022年12月31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金自天正公司
董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,金自天正于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:刘明洋(项目合伙人)刘明洋
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:刘明洋(项目合伙人)150000030383
中国注册会计师石磊中国注册会计师
磊
110002040103
中国?北京二〇二三年三月二十二日
1
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
报告编码:京23EVU8ZS1A
统一社会信用代码扫描二维码登录
91110102089661664J统一社会信用代码营业执照信息公示系统”了解更多登记、“国家企业信用
备案、许可、监
管信息
(副本)(11-1)
名称中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月13日
执事务合伙刘红卫合伙期限2013年12月13日至长期
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具主要经营场所北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评
估；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选
择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
2022年011月13日
国家企业信用信息公示系统网址hitp://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告国家市场监督管理总局监制
09
8日
11019言…
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注
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