天地科技:天地科技2022年度内部控制审计报告

天地科技股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2023]17170-1号
目
内部控制审计报告-1
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
报告编码:京23TEBS1OPx
内部控制审计报告
天职业字[2023]17170-1号
天地科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天
地科技股份有限公司(以下简称“天地科技”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天地科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,天地科技于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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审计报告(续)
天职业字[2023]17170-1号
[此页无正文]
中注册务计师
中国注册会计师:审兴一
中国?北40200820024
:半年三月十九日
中国注册会计师
中国注册会计师:张张尧运运
11015004元
2
统一社会信用代码营业执照记、案、咨司
(副本)(151)
名称天职国际计事务所(特殊普通合伙)出资额15099万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月0日
执行事务合伙人邱靖之主要经营场所北京市集区本公2计1906号#141
收城
经营范围审事企业计计业务、审审计报告、同计企业资本、出日
小、出具有关报告,基本,设年证财务审算印计,代田记
#项工PE审先149上云计数据中(全外)其
登记机关
动。)
(I)
2023年01月17日
国企业信用信息营计同师#####.“0n日家市场监督管理监制国企业信用信息营计同师#####.“0n国
证书序号:0000175
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发。
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
邱靖之租、出借、转让。
首席合伙人:4.会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师；政部门交《会计师事务所执业证书》。
北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
经营场所:A-5区域
北京市财政局
特殊普通合伙发证机关:
组织形式:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
日11010150与原件核对一致二O一八
执年月日
批
批中华人民共和国财政部制
注册会计师工作单位变更事项登记注意事项
注册会计师工作单位变更事项登记8cgisisttonofa Change of Workisg /sit by a CPA年度检验登记
8cgisisttonofa Change of Workisg /sit by a CPA注册会计师执行业务,必要时须向委托方出AnnualRcnewg Registzation
同意请出示本证书…
本证书只很于本人使用"不得转让一涂改。
注册会计师停止执行法定业务时应将本证本证书经检验合格、继续有效一年
天职园际陈红书缴还主管注册会计师协会ihscerifieuteisvaidfotanatbctyeargtc
天职园际陈红本证书如道类、应立许向主管注册会计师协会ihscerifieuteisvaidfotanatbctyeargtchisrcncwal
报告,整报声明作度后,办理补发手续
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北京事务所lsstateofcPAswhen theCPAstops.conducting批准注册协会
北京事务所CPAS#oty bosinessAsthofizsd institofc CPAs中西省
注册关和询4,ncoseofioss.heCpAshallpcponto the competen
Irstiute ofCFAs iumediaiely and go hrnugh lhe发证日期年9
转所用3Irstiute ofCFAs iumediaiely and go hrnugh lhe发证日期Date cf lsseancE20042m
协会盖章pnoccdutccfteissueafter making as announcementodDate cf lsseancE20042m
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注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记
年度检验登记年度检验登记Registration ol he Change of Working Unit by aCPARogisrationo rCacgc of Wotcing Oaitby ”CPA
同意调出同意调出
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2015Ziscrtiiicatsyaisd.ax炯精减师郑明务事务所CSA性别男
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出协会章转出协会人!CCPAA197701-02
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年3月3.824.9221工作中在同精诚会计师事务所有限公司
图意调入同意调入Workisgunit
Agceencholeabetted期Workisgunit
身份证号码
140202770102601
2010事务所趣国际会师事务所CPA:idcnuty card No.
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3天职国际会计师事务所(特殊普通合伙2010年/20.2y#poOsmnde-nl6ittmie&CPAs转入协会盖章
4
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