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北京久其软件股份有限公司
二〇二二年度
内部控制审计报告
.致同会计师事务所(特殊普通合伙)
GrantThornton
致同
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话+861085665588
传真+861085665120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2023)第 110A006346号
北京久其软件股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了北京久其软件股份有限公司(以下简称久其软件公司)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是久其软件公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的
程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
GrantThornton
致同
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,久其软件公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师
致同会计师事务所中国注册会计师董旭
(特殊普通合伙)110000032050
中国注册会计师
中国注册会计师陈黎明
110101300827
中国?北京二〇二三年三月三十日
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姓名
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瑞华L7X.())
性别瑞华
Sex别男Suna:dt.xx
出生日期7
Datc ofbirln1989-12-25同意调入
Datc ofbirlnAptcelttiytinedcntu
工作单位瑞华会计师事务所(特殊普通合
Workingunit伙)(7A)C2A1
身份证号码
Identity cardNo.-410306198912250018(nl.C7ta计入公合人本
)61
)41
1
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20ic5211076
姓名:陈黎明
证书编号:110101300827
2017合格
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thisrenewal.
证书编号:
No.ufCestificae110101300827
批准注册协会:
AuthorizcdinstihtcOfCP 北京注册会计师协会
发证日期:年月日年月日
Datc0flssuoacc发证日期:2016404/m15/m0
5
此件仅供业务报告使用,复印无效
统一社会信用代码
91110105592343655N营业执照回扫描二维码登录信息公示系统“了解更多登记、“国家企业信用
(20-1)备案.许可、监
(副本)(20-1)管信息
名
类型特殊普通合伙企业
成立日期2011年12月22日
执事务合伙李惠琦
经营范围
登记机关
2022年03052月10日
国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制 |
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