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广东德美精细化工集团股份有限公司
内部控制审计报告
2022年12月31日
索引页码内部控制审计报告
信永中和信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:÷86(010)65542288
信永中和8号富华大厦A座9层telephone:+86(010)65542288
9/F,BlockA,FuHuaMansion
ShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie
ShineWingDongcheng District,Beijing,传真:+86(010)65547190
certifiedpublic accountants100027,P,R.Chinafacsimile:+86(010)65547190
内部控制审计报告
报告文号:XYZH/2023GZAA2B0222
广东德美精细化工集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德美化工董事
会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
报告编码:京23AMD3LSCT
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,德美化工于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国北京二〇二三年三月二十九日
统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身记、备案、许可、份码了解更多登
91110101592354581W记、备案、许可、监管信息,体验
更多应用服务。
(副本)(3-1)
名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出资额6000万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日
执行事务合伙人张克,叶韶勋,顾仁荣,李晓英,谭小青主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批报告使用
准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
2022年11月14日
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
22
■证书序号:0014624
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)3《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出首席合伙人:谭小青
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层
发证机关:北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010136日日批准执业文号:京财会许可[2011]0056号
批准执业日期:2011年07月07日中华人民共和国财政部制
平出
xaS
p/
日
已通过广东省注册会计师协会20191(07905600101S)红算
1C
参8
后8
日自
0审自
日
年
H3
严杰(110101360459),已通过广东省注册会计师协会2021
年任职资格检查。通过文号:粤注协(2021)268号。
证书编号:110101360459
No.ofCertificate
批准注册协会:广东省注册会计师协会
AuthorizedInstituteofCPAs
发证日期:2020年04月03日
Date ofIssuancey/m
姓名:严杰
证书编号:110101360459
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