中科三环:中科三环2022年度内部控制审计报告

北京中科三环高技术股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2023]13686-1号
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
报告编码:京23SPTU2T7J
内部控制审计报告
天职业字[2023]13686-1号
北京中科三环高技术股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北
京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“中科三环”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中科三环董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见1
我们认为,中科三环于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
1
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8年
统一社会信用代码营业执照
营业执照所释了解更多登
9月11010859271268营业执照
(副本)(151)
名称国国计事务所(特殊合通合伙)出资额1099万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年00月0日
事务合伙人印理之主要经门北京市海集区本公附19通08号接A1印
A-5区域
经营范围
民生的他业务技术开发、技术管向、术服务:
登记机关
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2023年01月17日
国家业信用信息公计系统报示公司审报告。
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本证书经检,
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证书编号:8
No.snCettifexse北京注册会计师协会
批准注册协会:
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二0一O六
发证日期:月211年2
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注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记
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年度检验登记年度检验登
年度检验登记AonuaiRsaewalRco同意调出同意调出
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姓名:谷云莉事务所
本证书经验验合事务所
本证书经检验合格,继续有效一年CCAs
Tiisccriiiicaeiscaidysaoie(ysar0f16rjaiscetiiCCAsTiisccriiiicaeiscaidysaoie(ysar0f16r印isi6ncw天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
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与原件核对一致转出协会益章转出协会盖章
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(I)作月3日月日
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同意调入同意调入
AgcstheboldetobeuanyiicdiAgectebolccrtobeiaas/erede
事务所事务所
20122013现国际会计师事务所(特殊普通合伙)事务所CPAsCfAs
以14.26日转入协会盖章转入协会益章
2012年转入协会盖章Sinnifhetatsietiaitisiacfc ofCPAs
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