汇宇制药:天健会计师事务所关于四川汇宇制药股份有限公司2022年度内控审计报告

四川汇宇制药股份有限公司
2022内控审计报告
目录
一、内部控制审计报告…第1—2页
(三)执业注册会计师资格证书复印件……第5-6页串章
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些码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审具,
报告编码:浙233R6C2K29
地址:杭州市钱江路1366号
天健Add:1366 Qianjiang Road,Hangzhou,China网址:www.pccpa.cn
内部控制审计报告
天健审〔2023〕11-36号
四川汇宇制药股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了四川汇宇制药股份有限公司(以下简称汇宇制药公司)2022年12月31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇宇
制药公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,汇宇制药公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规诚信公正务实专业第1页共6页
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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二〇二三年四月三日
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说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的日
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的。
应当向财政部门申请换发。
名6名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
名5日租、出借、转让。
日月首席合伙人:胡少先4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
日月主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
图经营场所:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号
发证机关:
组织形式:"特殊普通合伙
日
执业证书编号:330000012023年3月14日
批准执业文号:浙财会〔2011〕25号日
批准执业日期,1998年11月21日设立,2011年分月28日转制中华人民共和国财政部制
住批准执业日期,1998年11月21日设立,2011年分月28日转制仅为四川汇宇制药股份有限公司2022年度内部控制审计之目的而提供文件的复印件
件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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年度给验登记
5nrtlRcneytlRcgtrsn年度检验登记度检验分计
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会格专用章
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航名:受协金额用售注现金计属协会201949
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法营会计部工作单位变更事项贤记注册会计师工作单位艾更事级登记
性名
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别舅安永华明都。四川华纳。
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出生日期1983~01-23
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工作单位安永公期会计师事务所(特殊为18-12.12020192
工作单位通合伙)成都分所为18-12.12020192
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身份证号码510525188301230012
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天健川,
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仅为四川汇宇制药股份有限公司2022年度内部控制审计之目的而提供文件的复印件
仅用于说明彭卓是中国注册会计师未经本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途
亦不得向第三方传送或披露。
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