日照港:日照港2022年度内部控制审计报告

日照港股份有限公司
二〇二二年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
GrantThornton
致同
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话+861085665588
传真+861085665120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2023)第 110A004782 号
日照港股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是日照港公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的
程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
GrantThornton
致同
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,日照港公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所中国注册会计师
(特殊普通合伙)起需励中国注册会计师
起需励赵雷励
110001590134
中国注册会计师中国注册会计师
孙愿斌孙钰斌
孙愿斌110101560437
中国?北京二〇二三年三月三十日
姓“赵雷励
Fu日“赵雷励
别男
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出生日期
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工作单位瑞华恒信等师务所有限司working uoit
身份证号码
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年度检验登记
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变更亨项登记注意事项
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名
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住别
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单位计师主务所(特殊营通合
分证
8602130355
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记
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姓名:孙扫团
证书编号:110101260437
格,继续有效一年、
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证书编号:
No.of Ccrtificate 110101560437
批准注册协会-
AutharizedlastiteteorCP北京注册会计师协会
发证日期:20172041召14是年月
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4
证书序号:0014469
此件仅用于业务报告使用,复印无效
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:李惠琦4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5
层
发证机关:北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010156二〇二○年十一月十一日批准执业文号:京财会许可[2011]0130号
中华人民共和国财政部制
批准执业日期:2011年12月13日
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统一社会信用代码
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营业执照"国家企业信用
营业执照信息公示系统”
营业执照了解更多登记。
(20-1)备案,许可、监
(副本)(20-1)管信息
名称致同会计师事务所(特殊普通合伙))
类型特殊普通合伙企业
成立日期2011年12月22日
执事务合伙伙人李惠琦
合伙期限2011年12月22日至长期
经营范围
审计企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批
登记机关
2022至03052月10日
http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制