德龙汇能:内部控制审计报告

四川华信(集团)会计师事务所地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电话:(028)85560449
(特殊普通合伙)传真:(028)85560449
邮编:610041
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德龙汇能集团股份有限公司
2022年度内部控制审计报告
川华信专(2023)第0222号
目录:
1、2022年度内部控制审计报告
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审具,
进行否验
报告编码:川238UU213MC
德龙汇能集团股份有限公司内部控制审计报告
德龙汇能集团股份有限公司
2022年度内部控制审计报告
川华信专(2023)第0222号
德龙汇能集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了德
龙汇能集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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德龙汇能集团股份有限公司内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四川华信(集团)会计师事务所中国注册会计师:、中国注册会计师
四川华信(集团)会计师事务所中国注册会计师:、伙田
,0401441585
(特殊普通合伙)
中国成都中国注册会计师:刘森墓
刘霖蓉
51010030036
中国注册会计师:
中国注册会计师
何晓钰
5110100030033
二〇二三年三月二十九日
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统一社会信用代码营业执照扫描二维码登录信息公示系统““国家企业信用
91510500083391472Y了解更多登记
备案。许可、监
(副本)身信息。
名称四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2013年11月27日
类型特殊普通合伙企业财合伙期限2013年11月27日至长期
执行事务合伙人李武林(委派代表:李武林)主要经营场所泸州市江阳中路28号楼3单元2号
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资
报告:办理企业合计、分立,清算攀宜中的审计业务,出具相
关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记账,会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训,法律、法规规定的其他业
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
登记机关
2022年日月27日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日前过0国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:htip:lhoww.ssxt.xoc家企业信用信息公示系统报送公示年度报告
说明
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的。
应当向财政部门申请换发。
名称:四川华信(集团)会计师事务所(3.(会计师事务所执业证书》不得伪造,涂改、出
特殊普通合伙)租、出借、转让。
首席合伙人:李武林会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:泸州市江阳中路28号楼3单元2号
发证机关:四川自财政厅
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:510100032022年4月20日批准执业文号:川财审批(2013)34号
批准执业日期:中华人民共和国财政部制批准执业日期:2013年11月11日
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热出三
王
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4日
姓名兴
Fullname
性别男
Sex
出生日期1967年08月16日
Dateof birth
工作单位四川景信会计师事务所有限公司
Workingunit
身份证号码510502570816631
生气Identitv card No.
三日
,
月3酒,
年度检验登记
AnnualRenewalRegistrati
本证书经检验合格,继续有效一年继续
Thiscertificate isvalid foranother year afterlid foranother year after
this renewal.
BICPA
CPA)
2012
日
月,/m
年度检验登记年度检验登记201引
Annual RenewalRegistratieAnnual RenewalRegistration201引
Thiscertificateis valid foranotheryearafterthisrenewal.本证书经检验合格,继续有效一年。109年3日-%This certificate.is Validfor another year afterhisrenewal.证书经检验合格?继续有效一年
合作专用章
、
200.1200/d20492030m
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注册会计师工作单位变更事项登记注意事项
RegistraionofaChange olWorking Cnmit hyaCPA
一注量会计师执行业务,必要时须向委托方出
同意调出示本证书:
Ageeelll.ontendt二、本证书只限于本人使用,不得转让涂改。
北京三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证
北京书家还主管注册会计师协会
兴公务所四本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会
CPAS报告,登报声明作废后,办理补发手续。
"转出协会盖章
NOTES
一月31日1,Whenpractising.hecPAshalshow re cliem mnis
同意调入
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holde.Notamsfarrrahertionshhbealowes.
3.The CrAsharetum lhecenificte to hecompetent
四川华称事务所CPAsstttMtafy brsitess.
4.Incsemlos,hecPAsh lIreport to lnccompetemt
IsimleofcPAsimmedimtely mgo rouh le
审合通设协会盖章
s-pofmaerithttteofCPAsla.sonahcnewra0n.
转计1用1月911日
注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记
Registrationofa ChangeofWorkimgUnitlymCPA
同意调出同意调出
AgreenehtttoerntfenrdfrmAgreetheholdttoberrtifenedtom
回长信事务所四川黑事务所
CPA四川黑TPAs
CPA四川黑,
,转出特出协会宣章
,转出aomImtiiesuitifCA
会别会议用日
同意调入转所专用章同意调入
转所专用章Agsnehole.oetnsfc
事务所事务所
四川华信事务所CPAsCPS
注研会计师协会
转入协会盖章共所专用章入协会益章
SmyofhhenMetinInstitute cdf CPAsSydofryranmrimImstitert.CPAs
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年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年
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合格专用章
(四川)
证书编号:
No.ofCertificate510100030033
批准注册协会:
AuthorizedInstituteofCPAs
四川省注册会计师协会
发证日期:年月日月22日DateofIssuance2019/y品月22m)
(四川)
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