五矿发展:关于五矿发展股份有限公司在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告

关于五矿发展股份有限公司
在五矿集团财务有限责任公司存贷款
业务情况的专项审核报告
众环专字(2023)0201231号
目录
起始页码
专项审核报告
存贷款业务情况汇总表
在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表1
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)Zhongshehzhenghuan Certified ppiic Accountatt: uP电话 Tel:027-86791215
中审众环中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦Zhongshenzhonghnusn BuildintNo.1o9Donghu Road,huchang District传真Fax:027-85424329
ZHONGSHENZHONGHUAN邮政编码:430077huhan, 430077
关于五矿发展股份有限公司
在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核
报告
众环专字(2023)0201231号
五矿发展股份有限公司:
我们接受委托,在审计了五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”)2022年12月
31日的合并及公司的资产负债表,2022年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量
表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《五矿发展股份有
限公司2022年度在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)
进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的规定,编
制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是五矿发展管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册
会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注
册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保
证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要
的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核,《五矿发展股份有限公司2022年度在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情
况汇总表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易
与关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解五矿发展股份有限公司2022年度在五矿集团财务有限责任公司存贷款
审核报告第1页共2页
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审县,
进行查验
报告编码:鄂23Q6B05BTB
业务情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
中国注册会计师
杜高强
中审众环会证师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:420100050060
杜高强
中国注册会计师
中国注册会计师:李锋勒110001650214李锋勤
李锋勤
中国?武汉2023年3月30日
审核报告第2页共2页
五矿发展股份有限公司在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表
2022年度
编制单位:五矿发展股份有限公司(盖章)单位:人民币元
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:感居
涛朱之谭之李
涛朱印海之谭印君
印海印巍
1
统一社会信用代码营业执照扫描二维码登录“国家
91420106081978608B企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案
(副本)5-5许可、监管信息
名称中审众环会计师事务所(特殊普通合伙出资额肆仟万圆人民币
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月6日
执行事务合伙人石文先、管云鸿、杨荣华主要经营场所武汉市武昌区东湖路169号2-9层
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出
具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算
审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目
,经相关部门审批后方可开展经营活动)
登记机关
2023年1月17日
国家企业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家国家市场监督管理总局监制
证书序号:0010577
■
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证凭证。
执业证2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
等名称:中审众环会计师事务所(特殊普通3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
等合伙)■
租、出借、转让。■
首席合伙人:石文先4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》
经营场所:武汉市武昌区东湖路169号2-9层
发证机关:湖北省财政厅
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:42010005二01年九月三日
■批准执业文号:鄂财会发(2013)25号
批准执业日期:2013年10月28日中华人民共和国财政部制
5
来
长
N
0
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
杜亮薇2022年
合格,继续有效一年。
alidfor anotheryearafter
2015
证书编号:2016
No.of Certificats
420100050060
批准注册协会:
AuthonzedInstitute风CPAs
北京注册会计师协会
发证日期:年月日
Dale ofIsstuance发证日期:12m28
Dale ofIsstuance20141228
2017姓名:杜高强
证书编号:420100050060
0日
姓李锋勤
年别印
Sex印
出生日期1900,12.13
工作单位中瑞华会味务成
Working uni中瑞华会味务成
身份证号码
identity card No.41130219加12135643
注意事项170k9
程变更事项登记注意事项
RegistrationoftheChangeofWorking一、注册会方执行业务,必要时须向委托方出同意调出示本证书:
Agneetheholdettoi本证师片:于本人使用,不得转让、涂效、
、计师停止执行法定业务时,应将本证
书级还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会
报告,登报声明作废后、办理补发手续。
转出协会益章
-outTnstitute of CPAsNOTES
一几年1月6日
/d1.When practising、thc cPA shall show the clientthis
同意调入certificate whennecessary.
Agrcc tbc holdertob2.This certificate shall be exclusively used by the
holder.Notransfer.or aiteration shall be ailowed.
3,TheCPA shallretum the certificate to the.competent
Institute ofCPAs when theCpA stops conducting
CPAsstatutory business.
4.In case of loss,the CPA shall report to the competent
Institutc of CPAs immediatety andgo through the
转入协会益章procedure ofrcissue aftermaking an announcement of
OOCPAsloss on the ncwspaper.
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