东华软件:内部控制审计报告

东华软件股份公司
中兴财光华审专字(2023)第208009号
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监出:””通进行查验。
报告编码:京23S82N18QU
内部控制审计报告
中兴财光华审专字(2023)第208009号
东华软件股份公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效
性是东华软件公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降
低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,东华软件公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国
注册计师之
中兴财光华会计师事务所”许漾市
中兴财光华会计师事务所中国注册会计师:1100001.00162
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:中国注册会计师
高金刚”
110002650062
中国?北京2023年4月10日
0■
统一社会信用代码营业执照扫描二维码登录
统一社会信用代码营业执照“国家企业信用
营业执照信息公示系统“
9111010208376569XD营业执照了解更多登记、
备案、许可、监
管信息
(副本)(1)
名称中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月13日
执事务合伙姚庚春合伙期限2013年11月13日至2033年11月12日
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告,验证企业资本,出具主要经营场所北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具相关报告,承办会计咨询、会计服务业务；法
律、行政法规规定的其他审计业务,代理记账,房局租
赁；税务咨询,企业管理咨询、(市场主体依法自主选择
经营项目,开展经营活动,代理记账以及依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
登记机关
2021年12月07日
http:/www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制
名商金司
Fii
注别男
出生日期1984-10-12
worliagaai:(特殊普通合伙)
ideatityctsN
注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位安更事项登记
年度检验登记注册会计师工作单位变更事项登记RcgistauianoiihcChangeofarrking LisitbysCnseistration o ihsChaagtofWoslinglinithyrCPA
AanGaRenewgRecisrt.on
简意谈出
atxIchosrotc
本证务经经验合格,继续有效一年
性名:高金别Thiscertiicacissaidctaoacycaaftar事务!
CPAs
证书编号:110102050002
"出分会荒常
ttueCCPs
10月2日
微意调入入yctleicfderebegynsenco
证书编号:110102050002入yctleicfderebegynsenco
N.otCcaiicate110102050002
批准注册会:事务所事务所
CPR类
发证日期:年月入协会盖靠
201710入费会盖本入协会盖靠
8188(八月220
意总项
事务费
(2入)
消察调入
(ss
转入协会蠢章