华联控股:内部控制审计报告

华联控股股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2023]000065号
大华会计
骑缝
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCerifed PublicAcountants(SpecialGeneralPartncrship)
此码用于证明该审让报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
报告编码:京233F1XTNP4
华联控股股份有限公司
内部控制审计报告
(截止2022年12月31日)
目页次
一、内部控制审计报告1-2
MOORE大基會計師事務熙
大华国际大基會計師事務熙
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
www.dahua-cpa.com
内部控制审计报告
大华内字[2023]000065号
华联控股股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了华联控股股份有限公司(以下简称华联控股公司)
2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是企业董事会的责任。所(
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
第1页
大华内字[2023]000065号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,华联控股公司于2022年12月31日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
3
中国
注册会计师
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:陈葆华
陈葆华
国
注册会计师
X中国?北京中国注册会计师:李日世李自洪
李自洪
二〇二三年四月十二日
第2页
91110108590676050Q统一社会信用代码营业执照记、备案、许可、扫描市场主体身份码了深更多登
监管信息,体验
更多应用服务。
(副本)(7-1)
名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)出资额2880万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年02月09日
执事务合伙梁春,杨雄主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代
帐:会计咨询、税务咨询、管理咨
目,开展经营活动；依法须经
准后依批准的内容开展经营告专用,复印无效。
业政策禁止和限制类项目的告专用,复印无效。
登记机关
20233年01月09日
国家企业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
证书序号:0000093
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:梁春4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院75
此件仅用于业务报
告专用,复印无效。发证机关:北京市财政局主
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010148二〇一七年十月2七日批准执业文号:京财会许可[2011]0101号
批准执业日期:2011年11月03日中人民共和国财政部告