宏达股份:2022年度内部控制审计报告

四川华信(集团)会计师事务所地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电话:(028)85560449
(特殊普通合伙)传真:(028)85560449
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四川宏达股份有限公司
2022年度内部控制审计报告
川华信专(2023)第0258号
四川华
(特
目录:
1、内部控制审计报告
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统特信合示合合),通得查验'报告编码:川23ALZ6TAJU
四川宏达股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计报告
川华信专(2023)第0258号
四川宏达股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宏达股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,宏达股份于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册务计师
四川华信(集团)会计师事务所中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
"中国成都
510100033107
中国注册会计师:可以计师
王学容
100030030
二〇二三年四月十三日
1
统一社会信用代码营业执照信息公示系统“扫描二维码登录“国家企业信用
91510500083391472Y了解更多登记。
备案、许可、监
(副本)管信息。
名称四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2013年11月27日
类型特殊普通合伙企业合伙期限2013年11月27日至长期
执行事务合伙人李武林(委派代表:李武林)主要经营场所泸州市江阳中路28号楼3单元2号
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资
报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相
关报告:基本建设年度财务决算审计,代理记账；会计咨询
税务咨询、管理咨询、会计培训,法律、法规规定的其他业
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
登记机关
20222年8月27年
市场主不以当于每年1月日主6月3日通过国国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:http:/www.ssxt.gov.cn家企业信用信息公示系统报送公示年度报告国家市场监督管理总局监制
说明
1.《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。、
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的。
应当向财政部门申请换发。
名称:四川华信(集团)会计师事务所3《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
特殊普通合伙)租、出借、转让。
首席合伙人:李武林4.会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:泸州市江阳中路28号楼3单元2号
发证机关:财正
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:510100032022年4月20日
批准执业文号:川财审批(2013)34号
中华人民共和国财政部制
批准执业日期:2013年11月11日
20104
19-??
王
姓名式兴日
Fullname
性别男
Sex
出生日期1967年08月16日
Dateof birth
工作单位四川长信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码510502670816631
identitv card No.
00
7日
注意事项
注册会计师工作单位变更事项登记Registration ofa Change of Working UnilbyrCPA
一注册会计师执行业务?必要时须向委托方出
示本证书*
Agrenelalde.ohctenetnc二、本证书只限于本人使用?不得转让,涂改?
北京三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证
书责还主管注册会计师协会?
务所日、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会
CPA日、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会
报告,登报声明作康后,办理补发手续“
传出协会盖章
nwhetnferotIntiute ofCPAsNOTES
日1,When pactising.thccPA shall show the cliemt this
101,When pactising.thccPA shall show the cliemt this
同意调入cerificate when neccssay.
Agerholdtohentferedto2.This certificate shall be exclusively used by he
holder.No taser oralertion shallbe allowed.
3.TheCpAshallretum the cetificateto hecomptent
7事务所
71ACPAs4.meeoflosstecPAshallrpottothccompetemhstmeorcpAswhntlecPAsopscomictingstatutory business.
1Anstittof CPAsimtditly gotonne
通会计人协会盖章
SArmorihhstiteofCPAsloss on the newspaper.
日
11
12
注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记
Registationof the Change of working unii byaCPAReglrionofn Chnnge of Working Unit bya CPA同意调出同意调出
AgreethditohetiaatendfomAgeeheholitobetraaderedfom
四长信事务所四川彩务所
CPAX四川彩A
转出协会宣章
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集册会计明日
集册会计明10
同意调入转所专用章同意调入
Agrec thelaldr olcttr转所专用章同意调入Agrcheholdettolbermsferd
四川华信事务所事务所
四川华信CPAs王CPAA
注一会计师协会
转入协会盖章共所专用章协会盖章
Sumpoftetsnsfeti'Institute aCPAsamInstitutafCPAs
年月日日
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所会计事务
四川华华月
名
日印5
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11年住
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江
年度检验
AnnualReneya Ro
本证书经检续有效一年。
(forahotheryearafter
thisrenewal.
证书编号:510100033107
No.ofCertiticate
批准注册协会:四川省注册会计师协会
AuthorizedInstitute ofCPAs
2014年07月16日
发证日期:年月日
DateofIssuance/y/m知过盈1日
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名
年
名位四川华信11
日
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4T7
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。
thisrenewy◇
江
(川)
证书编号:
No.ofCertificate
510100030030
批准注册协会:
AuthorizedInstituteofCPAs
四川省注册会计师协
发证日期:年月日204,年月2W日Date ofIssuance/y/m/y/n
20190628/y
4