市北高新:市北高新2022年度内部控制审计报告

中汇
ZHONGHUI
上海市北高新股份有限公司
2022年度内部控制审计报告
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层www.zhcoa.cn10/86879999三3,0571-8887900KU
此码用证证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审普,
报告编码:浙23YWY1CQ9G
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ZHONSHUI
内部控制审计报告
中汇会审[2023]3091号
上海市北高新股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了上海市北高新股份有限公司(以下简称市北高新)2022年12月31日的财
务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是市北
高新董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,市北高新于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、2层.23层www.zhcpa.cn701.0571-88879999.0571,88879000
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(本页无正文)
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)国
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:年
师册
中国?杭州中国注册会计师多)
报告日期:2023年4月13日
第2页
统一社会信用代码营业执照家企业信用信息公示系统“了解更余登扫描二维码登录“国记、备家、许谢、监91330000087374063A(1/1)管信息
(副本)
名称中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出资额贰仟零伍拾万元整
成立日期2013年12月19日
类型特殊普通合伙企业成立日期
医信明汇会审03公:主要经营场所厦A幢601室浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代人
表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资
合并、分立、清事宜中的审计业务,出具有
设年度决算审计；代理记:会计咨询、税务
会计培训,法律、法规规定的其他业务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
登记机关
2023年01月20
证书序号11015.241
说明
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计计师事务所部门依法审批准会执行注册会计师注定业务的
执业证凭证
执业证(会计师事务所执业证书)记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发
称"会计师事务所执业证书):不得伪造涂改出
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
租、出借、转让。
基席合伙人余强会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师政部门交回(会计师事务所执业证书》
经营场所:杭州市上城区新业路8号华特时付
大厦A幢601室
恨费中汇会审[203130号告书使发证机关
组织织形式
:特殊普通合伙
执业证书编号2022.4
330000442022.4
批准执业文号浙财会120434.54号
批准执期信人民共财政部制
2013年2月4日
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