陇神戎发:内部控制鉴证报告

甘肃陇神戎发药业股份有限公司
内部控制鉴证报告
希会审字(2023)2917号
目
一、内部控制审计报告
二、证书复印件
(一)注册会计师资质证明
(二)会计师事务所营业执照
(三)会计师事务所执业证书
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
XigemaCpas(SpccialGencralPartncrship)
希会中字(2023)2917号
内部控制鉴证报告
甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审核了甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称贵公司)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控
制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表鉴证意见。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、鉴证意见
1
此经用于证明该审计报告是否自具有执业许可的会计师事务所审长
报告编码:陕23XB0F4UHD
我们认为,贯公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国
注册会计师
亦
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
国
中国西安市中国注册会计师:
(107
620100030088
2023年4月14日
2
年11-
1
一
OS
年
兴
年2
年
11
年住月日
住102
提
年类
一
15
注册会计师工作单位变更事项登记日0
RegistationcoflhcChangstworhinglnitby:CPA0
同意调出
Accieltaotslendlon
甘肃证源事务所
甘肃证源(TA要
转出协会盖章
21n004目名
2011年5!目名
2011N
同意调入
Agcblccceticccto4
希格鸡甘肃分所事务所
转入协会盖章
tmpitihctnnticr-mfnstiutsotCl/
日
0015.67
年度检验登记9000
AnaualRertcyaReiistiaiiun
以前年度已年检
换发证书本证书经检验合格,继续有效一年
Thiscertifocatcisyalidforanothcrycafaflet
由iircncwa
2019450309072020年6月5日上日
620100030088
报书编号:
No olCettilrcalc甘肃省注册会计师协会
批准注册协会(肃)
Authotizcdlnstitufe.ofctAs(肃)
20060531
发证目期:2006年月日年检事用章日
ieal81020214虞
2022年枚维码
统一社会信用代码营业执照扫描二维码登录“国示系统"了解更多登家企业信用信息公记、备案、许可、监
9161013607340169X2管信息记、备案、许可、监
(副本)10-1)
名称希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出资额叁仟万元人民币
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年06月28日
执行事务合伙人吕桦曹爱民(吕桦曹爱民)主要经营场所陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事
大厦六层
经营范围一般项目:许可经营项目:审查企业会计报表、出具审计报告；
验证企业资本,出具验资报告:办理企业合并、分立、清算道
宜中的审计业务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计；
代理记账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律
法规规定的其他业务。一般经营项目:(未取得专项许可的项目
除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)
登记机关
2023年04月11日
国家企业信用信息公示系统网址ittp://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家信用公示系统报送公示年度报告。
4
证书序号:0006585
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:吕桦4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:陕西省山安市浐溪生态区产港大道一号外
章大厦六尺
发证机关:陕西省财政
组织形式:合伙制(特殊普通合伙)
执业证书编号:61010047…、:三2018年11月30日批准执业文号:欲财办会(2013)28号
批准执业日期:2013年6月27日中华人民共和国财政部制