东方盛虹:内部控制审计报告

江苏东方盛虹股份有限公司
内部控制审计报告
2022年12月31日
立信
(特殊
文
此码用于证明该市计报告是否由具有执业许可的会计师事务所市县,
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监营#合(ttp://acc.motgoccn)”进行吞验。
报告编码:沪23X7SVKANF
BDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINA SHULUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
内部控制审计报告
信会师报字[2023]第ZA11337号
江苏东方盛虹股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称贵公司)
2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、
《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,
并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
IBDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)BDOCHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,江苏东方盛虹股份有限公司于2022年12月31日按
照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
主信会计师事会新工信中国注册会计师:
印单!
系特殊普通合伙(林普通合伙)董会中
计日
计注
舒师规
中国注册会计师:
审计国
中国注册会计师:
唐奕计
卖师开
中国?上海二〇二三年四月十六日
内部控制审计报告第2页
营业执照扫描市场主体身
统一社会信用代码营业执照份码了解更多登
营业执照记、备案、许可
营业执照、监管信息,休
91310101568093764U营业执照验更多应用服务。
证照编号:0100000020230112007(副本)
立信
名称立信会业会计师事务所伙)出资额人民币15.500000万元整
类成立日期2011年01月24日
朱建弟,杨志国主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人朱建弟,杨志国
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验资
报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐,会计咨询
税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服
务；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动】
登记机关
2023年01月12日
http://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
证书序号:0001247
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:朱建弟重会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
发证机关:上海市财政局
组织形式:特殊普通合伙制
执业证书编号:31000006.二〇一八年六月一日批准执业文号:沪财会〔2000]26号(转制批文沪财会[2010]82号)
中华人民共和国财政部制
批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)
小,机
二
9
年度检验登记
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证行统号:310000971561
批准注册协公上海治注册会计师协会
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发设行期199828日您已通过2021年年检
5)您已通过2021年年检
)上海市注册会计师协会
2021年10月30日
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年度检验登记
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本让书经检玲合格,继续有效一年
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总号编号:310006090257
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蒋霉理4(310000060257
您已通过2021年年检年月
10904309上海市注册会计师协会
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2021年10月30日
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名
提
112
年度检验登记
AnnulRcnswilRsgistrjtisn
本证书经检验合格、继绕有效一年,
Thisceriificateisvalinfosanothetyearaftcr
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证书编号:310000061893
上海市注册会计师协会
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唐交(310000061893)
7019404月156您已通过2021年年检年月
11319013333.c4上海市注册会计师协会
2021年10月30日