景峰医药:内部控制审计报告（更新后）

湖南景峰医药股份有限公司
内部控制审计报告书
GPA
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层邮编:100073
电话:(010)51423818传真:(010)51423816
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
@PA地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOB座20层
20/F,TowerB,LizesoHo,20LizeRoad,FengtaiDistrict,BeijingPRChina
电话(tel):010-51423818传真(fax):010-51423816
内部控制审计报告
中兴华内控审计字(2023)第430002号
湖南景峰医药股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们日的财务报告内部控制的有效性。
一、景峰医药公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是景峰医药公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,景峰医药公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(以下无正文)
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
(此页无正文,为《内部控制审计报告》(中兴华内控审计字(2023)第430002号)之签字盖章页)
张会市
中兴华会计师事务后(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中田北京中国
中田北京中国注册会计师:
李娅
320200280237
2023年4月27日
1
第2页共2页
统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、
91110102082881146K监管信息,体验
更多应用服务。
(副本)(5-4)
名称中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出871万元
类型特殊普通合伙企业成立日期213411月04日
执行事务合伙人李尊农,乔久华
经营范围许可项目:注册会计师业务:代理记账。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工
程管理服务:资产评估。(除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
2023年8月408日
国家企业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
证书序号:0014686
说明
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发。
名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:李尊农会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
发证机关:北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11000167二〇二一月十七
二〇二一年十八月十七
批准执业文号:京财会许可〔2013〕0066号
批准执业日期:中华人民共和国财政部制批准执业日期:2013年10月25日
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注册会计师工作单位变更事项登记
Registrntionofthecaangco@WockissuutbyaCPA
年度检验登记
AnnualReocwaiRcgistration同意调出
本证书经检验合格,继续有效一年希格玛上动分所
Thiscertificate isvaiidforanotheryemt wfter
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日
同要调入
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中兴华上海分济事务所
,小注监章
日
所所
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50重
Q1日
注册会计师工作单位变更事项登记
Registrution.otthe Chawge.ofWorkingUnitby aCPA
日急调出
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李娅(320200280237)1净州分所
您已通过2021年年检1净州分所江苏省注册会计师协会
20090可
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华山海分件家务所、CPA
年月日
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2月
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