南华生物:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年1-6月
编制单位：南华生物医药股份有限公司单位：人民币万元
2023年1-6月占2023年1-6月占2023年6月30日
占用方与上市公上市公司核算的2023年期初2023年1-6月偿还累非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额用资金的利息末占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目占用资金余额计发生金额（不含利息）（如有）占用资金余额非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计----非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计----非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用
小计----
总计----
2023年1-6月往2023年1-6月往往来方与上市公上市公司核算的2023年期初2023年1-6月偿还累2023年6月30日往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额来资金的利息往来形成原因司的关联关系会计科目往来资金余额计发生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司子公司应收账款213.6075.42213.6075.42管理服务费经营性往来
南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司子公司应收账款6.663.506.663.50管理服务费经营性往来
湖南南华生物技术有限公司子公司应收账款152.8859.12152.8859.12管理服务费经营性往来
湖南爱世为民生物技术有限公司孙公司应收账款539.37215.64539.37215.64管理服务费经营性往来上市公司的子公司及其附属企
业江西省爱世为民生物工程有限公司孙公司应收账款72.3129.7172.3129.71管理服务费经营性往来
南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司子公司其他应收款15571.700.08310.471152.2514730.00往来款非经营性往来
湖南南华生物技术有限公司子公司其他应收款0.560.56往来款非经营性往来
南华和平医院管理（湖南）有限公司子公司其他应收款113.5970.000.50184.09往来款非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计-16670.11454.03310.972137.0715298.04-
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：