杭氧股份:内部控制审计报告

中汇中汇
ZHONGHUI
杭氧集团股份有限公司
内部控制审计报告
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层www.zhcpa.cn
Floors5-812and23BlockAUDCTimesBuilding,No,8XinyeRoacQianjiangNewCity,Hangzhou
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Tel.0571-88879999Fax.0571-88879000
)止氏E
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(htp://acc进行查验
报告编码:浙24W40JQZYT□
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ZHONGHUI
内部控制审计报告
中汇会审[2024]2790号
杭氧集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了杭氧集团股份有限公司(以下简称杭氧股份公司)2023年12月31日的财务
报告内部控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是杭氧
股份公司董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,杭氧股份公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层www.zhcpa.cn
Flors5-812and23,BlockAUDCTimesBtuiding,No.8XinveRoad,QianjiangNewCity,Hangzhou
-
Tel.0571-88879999Fax.0571-88879000
第1页共2页i
可
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国·杭州中国注册会计师:
报告日期:2024年3月26日
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第2页共2页
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统一社会信用代码营业执照□:u!℃扫描二维码登录”国家企业信用信息公
示系统”了解更多登
91330000087374063A(1/1).1rr:记、备案、许可、监管信息
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(副本)E
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名称中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出资额贰仟壹佰玖拾万元整
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成立日期2013年12月19日
类型特殊普通合伙企业
仅供中汇)[2024h19号报告书使用
执行事务合伙人余强主要经营场所浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大
厦A幢601室
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资
·报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,上出集有
关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨術税务
咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务.(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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登记机关
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2024年01月19
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造
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9回家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制
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证书序号:0015241
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0
说明
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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造.涂改、出
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
租、出借、转让.
首席合伙人:余强4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:仅供中汇会小率[2024]7号报告书使用政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:杭州市上城区新业路8号华联时代
大厦A幢601室省
日
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发证机关:
组织形式:
特殊普通合伙
执业证书编号:330000142022年7月26日
批准执业文号.
□浙财会(2013〕54号
中华人民共和国财政部制
批准执业日期:
2013年12月4日5
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回回回同0间回回2同风同配
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OFCEHTIFIER
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注册.计币
中国注册会计师协会
THECHINESEINSTITUTEOFCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS
会员证
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CERTIFICATEOFMEMBERSHIP
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0
姓名Name吴厂
性别Gender男
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证书编号330000141972
CertficateNumber
会员类别执业会员087
MembershipCategory
入会时间2009-12-28
Dateoflssue
说明:
1.会员证书是证书持有人经注册会计师协会审批,确认其会员身份的凭证,每年需按相关办□5..℃
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法及通知要求办理年检手续方能有效.
2.注册会计师应当加入注册会计师协会,成为注册会计师协会的执业会员.注册会计师停止
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执行法定业务时,应向主管注册会计师协会申请注销执业会员并转为非执业会员.
3.会员证仅限本人使用,不得买卖、涂改、转借、伪造.L7
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供查证书有效性
会计2
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u.
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二
国注册千师协浙江工省监主会计办会
HECHINESEJNSTITUTEA
CERFIEFU
AC0UTH120O9年12月28日制发
□6io品
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三
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次2
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0FCERTIFED
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H5
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建册会计要
中国注册会计师协会
THECHINESEINSTITUTEOFCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS
会员证
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CERTIFICATEOFMEMBERSHIP
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姓名Name汪情羽
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性别女
Gender
证书编号330000140057
CertificateNumber
会员类别执业会员
MembershipCategory
入会时间2009-12-28
Dateoflssue
说明:
1.会员证书是证书持有人经注册会计师协会审批,确认其会员身份的凭证,每年需按相关办□
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解
法及通知要求办理年检手续方能有效.
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2.注册会计师应当加入注册会计师协会,成为注册会计师协会的执业会员.注册会计师停止
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执行法定业务时,应向主管注册会计师协会申请注销执业会员并转为非执业会员.
3.会员证仅限本人使用,不得买卖、涂改、转借、伪造.
供查证书有效性
None
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国注册资千师协浙工省监注计协会
M
THECHINESEJNSTIHUTE2
CERTFIEDFUBLC
AC01T120e9年12月28日制发
i00年℃
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