用友网络:用友网络2023年度内部控制审计报告

用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司
2023年度
内部控制审计报告  shinel八K         ShineWingcertifiedpublicaccountants         8号富华大厦A座9层9/F,BlockA,FuHuaMansion,No.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,100027,P.R.China         联系电话:telephone:传真:facsimile:         +86(010)65542288+86(010)65542288+86(010)65547190+86(010)65547190         
内部控制审计报告内部控制审计报告
XYZH/2024BJAI2B0051
用友网络科技股份有限公司
用友网络科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了用友网络科技股份有限公司(以下简称用友网络)2023年12月31日财务报告内部控
制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是用友网络董事会的
责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,用友网络于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
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2
1
你可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)”进行查验.计师行业统-监管平台(http://acc.
报告编码:京246KYEZ1KB
信永中和审计报告(续)审计报告(续)XYZH/2024BJAI2B0051
ShineZ0ins用友网络科技股份有限公司
(本页无正文)
信永中和计师事务所(特账管通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国北京二〇二四年三月二十八日
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证书序号:0014624证书序号:0014624
说明
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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
名称:信永中和会计师集务所持殊普通合伙3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让.
首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层
发证机关京市财效
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010136二d年日
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批准执业文号:京财会许可[2011]0056号
中华人民共和国财政部制
批准执业日期:2011年07月07日
富富
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营业执照
统一社会信用代码回回扫描市场主体身份码了解更多登
记、备案、许可、
91110101592354581W
监管信息,体验
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更多应用服务.
(副本)(3-1)回
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名称信永中和会师事务所殊普通火)出资额6000万元
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类型特殊普通合伙业成立日期2012年03月02日
1
执行事务合伙人、李晓英,宋朝学,谭主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动.)
T
登记机关
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2024年01月26日
18330001i30000350010
6
国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址thttp://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.
年度检验登记年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistration任限资超益AnnualRenewalRegistration
ERTIFIED.
BICPA
19224本证书经检验合格继续布.
CERTIFIEDA合格本r
VaCPAdEATIFIED
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有注量会计BICPAD心H二
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任职资格检CERTIFIEDA
注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登年度检验登记○544652BICPA0D
RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPARegistrationofaChangeofWorkingUnitbyaCPA靠
AnnualRenewalRegistratic
同意调出同意调出
AgreetheholdertobetransferedfromAgreetheholdertobetransferedfrom
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注册会计师输限责注计司转出协会盖章转出协会盖章姓名:詹军
StampofthOut-InstituteofCPAsStampftetrnsfr-ulnste ofCPAs证书编号:100000910626
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年日
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不的年格
同意调入同意调入
AgreetheholdertobetransfTedto.Agretheholdertoberansferedt证书编号:100000910626
No.ofCertificate
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zCPAs事务所:事务所CPAs批准注册协会:中国注册会计师协会
注册会长名不)AuthorizedInstituteofCPAs
转所专用章转入协层盖章转入协会盖章DateofIssuance发证日期:1999年9月28日/m1999年9月28日
Stampofthetransfer-inJInstituteofCPAsStampofthetransfer-inInstituteofCPAsly/m/d
年月日
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注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记
RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPARegistrationofaChange ofWorkingUnitbyaCPA
同意调出CTIF0同意调出
AgreetheholdertoberaedfromAgreetheholdertobctransfcrredfrom
CERTIFIED
北东少生会计务所CPAS信水中和私公计细事务顾有联际研公事务所CPAsTHECHINESE
所专用章7
转出协会盖章转出协会盖章渣H三
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年月日ly月日串
同意调入/m/d同意调入/d2混
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注州会中事务所vH事务所
转所专CPAsCPASy
(普通金伙)
转入协会盖章用转入协会盖章
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2年8月日2012
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职资格检费2RTFIED.
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8282728)
7记检验登记年度检验登记
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注册会计
Tn2017cisvalidforanotheryearafter合格继续有效一年.本证书经检验合格:继续有效一年Thiscertificateisval本证书经检验合格:继续有效一年.Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.thisrenewal.□-℃thisrenewal.
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110002510010姓名:郭颖
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证书编号:110002510010
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证书编号:北京注册会计师协会
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批准注册协会师协
Acc004-06-20
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发证日期:年月日2u08年3月2日
DateofIssuance/y/m/d7y/m7d2007年5/m月30日
5