恒玄科技:恒玄科技（上海）股份有限公司2023年度内部控制审计报告

恒玄科技(上海)股份有限公司恒玄科技(上海)股份有限公司
内部控制审计报告
(
二O二三年度
None
None
(l/c.gv.cn)进行
-1
BDOBDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
内部控制审计报告
信会师报字[2024]第ZA10333号
恒玄科技(上海)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称恒玄
科技)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性.
广、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是恒玄科技董事会的责任.
二、注册会计师的责任
找们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险
内控审计报告第1页
None
%5%
D7立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,恒玄科技于2023年12月31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制.
会计事务所中国注册会计师:
(持确通合伙伙)
乔会
计
琪师州
中国注册会计师:
宇师
中国上海二〇二四年三月二十七日
80
5
内控审计报告第2页
Ⅱ天区
None
11
六
产
None
营业执照扫播市场主体身
天20
统一社会信用代码份码解更多
记,备案,许可
91310101568093764U验更多应用服务.益管信息.体
None
证照编号:01000000202401150067(副本)
PUB
None
名称立作鑫计师事务扉(特务通合伙)会计师事务所出资额人民币15450.0000万元整
None
类型特残形通秩通合伙成立日期2011年01月24日
None
执行事务合伙人朱建弟,畅志国主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼
緣律范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资
报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐:会计咨询税务咨询、管理咨询、会计培训:信息系统领域内的技术服
务:法律,法规规定的其他业务.
[
动][依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
None
None
登记机关5
None
None
None
2024年01月15日
None
None
None
None
None
None
家企i息公系统kc:hpc//uww,gxt.gov.cn家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制
证书序号0001247证书序号0001247
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
名称:立信会计师事务所(未普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
(持殊普通合伙租、出借、转让.
首席合伙人:朱建4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
币
其2
发证机关:上海市财政
组织形式:特殊普通合伙制
执业证书编号:31000006二O-八年六十日
None
批准执业文号:沪财会[2000]26号(转制批文沪财会(2010]82号)
中华人民共和国财政部制
批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)
None
2
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
5
None
6
None
1
None
None
None
生使片
None
None
5
注册会计
None
None
None
None
None
2
None
None
None
当口2-℃
None
2十
None
日
None
区姓名乔琪
None
善1Fuillnamc
日性别女
None
None
Sex
F3
出生日期1975-05-18
None
H-Datcofbirth立信会计师事务所(特殊普
E工作单位
Workingunit通合伙)
None
1身份证号码
310106197505183227
司IdentitycardNo.
None
54
None
None
卡
1
公
None
None
i
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegisfration
本证书经检验合格,继续有效一年、
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.
None
None
2053115
证号
NcfCenificote
None
款准注册协会AuthorcdtntitottofCPa资市注制会计协会
缪环字年检二维码
发证日期:日
Dateof lsstanvs年月日
m
None
None
版
0N
CACCOUNTANTS√
H
七
None
七
None
建Z
NvdN0中
9
5