全柴动力:全柴动力内部控制审计报告

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RSM容诚
内部控制审计报告
安徽全柴动力股份有限公司
容诚审字[2024]230Z0551号
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙
中国北京
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证
品
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具2
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(hrtp://acc.进行查验
报告编码:京24HPTFY62J□
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RSM容诚
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(10037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
内部控制审计报告https//WwW.rsm.global/china/
容诚审字[2024]230Z0551号
安徽全柴动力股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“全柴动力”)2023年12月31日
的财务报告内部控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是全柴
动力董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,全柴动力于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和
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相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
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应证
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此页无正文,为全柴动力容诚审字[2024]230Z0551号报告之签字盖章页.此页无正文,为全柴动力容诚审字[2024]230Z0551号报告之签字盖章页.
中国注册会计师
占铁华
诚会计师事务中国注册会计师:340501610002
持殊音迪合伙
占铁华
中国注册会计师
上心间
中国注册会计师:10100323969
王鸣灿
中国北京
2024年3月28日
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统一社会信用代码营业执照回回扫描市场主体身10-:0
份码了解更多登
十-2.、备案、许可、
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5、监管信息.体验
更多应用服务.
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(副本)(5-1)□
名称容城会计师事务所(特殊普通合伙)出资额8190万元
类型特殊普通合伙企业／、成立日期2013年12月10日
执事务合火人肖厚发刘编220主要经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具业分所(
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅
助设备.(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活
动:依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动.)
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登记机关
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2023
年12日
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F2
市场主体应当手每年1月日至6月30日通
国家企业信用信息公示系统网址.http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制
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证书序号:0011869
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说明
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六
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《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
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会计咖事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
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凭证.
F2《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让.
首席合伙人肖厚发4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
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主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸
大厦901-22至901-26
发证机关.北京市财政局
:
组织形式特殊普通合伙
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执业证书编号1010032二O一九年六月六E7
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批准执业文号京财会许可[2013]0067号中华人民共和国财政部制2
批准执业日期2013年10月25日5
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三
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期位-号
计
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大
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W/
证书经验合格
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证书编号:405011000
No.ofCe
安省注份1
批准注册协会:
AuthoiizedhnstitutcofCPAs
994
发证日期:月月2ovfcpl3
Datcoflsst
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRencwalRegistration
本证书经控验合格,继续有效一年本证书经检验合格,继续有效一年
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月月年月8
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年
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《SMI3H
注册会计师任职资格检查
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浙江省注册会计佛协会
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110100323969L
证书编号:No.ofCertificatc7T
安徽省注册会i计师协会王鸣油
批准注册协会:
AuthorizedInsiteofCPAs110100323969
证年月深圳市注册会计师协会
201Y024did
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年度检验登记
年度检验登记AnnualRenewalRegistration
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年.
本证书经检验合格,继续有效一年Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
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年月日
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