华建集团:会计师事务所对公司内部控制的审计报告

华东建筑集团股份有限公司华东建筑集团股份有限公司
内部控制审计报告
上会师报字(2024)第2543号
上会会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海
上会会计师事务所(特殊善通合伙)上会会计师事务所(特殊善通合伙)
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内部控制审计报告
上会师报字(2024)第2543号
华东建筑集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了华东建筑集团股份有限公司(以下简称“华建集团”)2023年12月31日的财
务报表内部控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华建集团董事
会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露
三、内部控制的固有局限性
为部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,华东建筑集团股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
上会会计师事务所(特殊普通合伙)上会会计师事务所(特殊普通合伙)
CPA
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(此页无正文,为《华东建筑集团股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖
章页)
上会会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师
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中国上海二〇二四年三月二十八日
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年度检验登记
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本证书经检验合格,继续有效一年.
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310000080382
证书编号:No.ofCertificate
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批准注册协会:上海市注册会计师协会00RLAN张晓荣的年检二维码
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发证日期:1997年7F广云年
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本复印件已审核与原件一致5
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批准注册协会:上海市江册会计管永臻的年检二维码
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发证日期:2021年03月年月日
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(特殊普通合伙)
本复印件巴审核与原件一致
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证书序号:0001116
说明
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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的I
凭证.
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
称上会会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
17
10租、出借、转让.
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4会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
m:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
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营场所:上海市静安区威海路755号25层
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发证机关:财政局
组织形式:特殊普通合伙制
执业证书编号:31000008:::二〇一七年十二月十八日
批准执业文号:沪财会［98］160号(转制批文沪财会2013)71号)
批准执业日期:1998年12月28日(转制日期2013年12月11日)中华人民共和国财政部制
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L记.备案许可
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验页多应用服务
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罐票编号:06000000202311210048(副本)
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10上会会计师事务所(特殊普通合伙)出资额人民币3240.0000万元整
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特殊普通合伙企业成立日期2013年12月27日
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执行事务合伙人胀健,张晓荣,耿磊,巢序,朱清滨,杨滢.江燕生要经营场所上海市静安区威海路755号25层
经管范围审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资
报告:办理企业合井、分离、清算事宜中的审计业务,出具有
1关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询
税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业
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登记机关十1T
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2025:/.11月21E
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国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制
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