山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告

山东黄金矿业股份有限公司
截至2023年12月31日止
前次募集资金使用情况鉴证报告索引页码鉴证报告
前次募集资金使用情况的专项报告1-13前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2024JNAA5B0144山东黄金矿业股份有限公司
山东黄金矿业股份有限公司全体股东：
我们对后附的山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”）于2016年9月募
集的人民币普通股资金和2018年10月募集港币外资股资金（以下简称前次募集资金）截
至2023年12月31日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
山东黄金管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定
编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，山东黄金上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东黄金截至2023年
12月31日前次募集资金的使用情况。
1鉴证报告（续） XYZH/2024JNAA5B0144
山东黄金矿业股份有限公司
本鉴证报告仅供山东黄金向特定对象发行A股股票之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京二○二四年四月八日
2山东黄金矿业股份有限公司
截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告山东黄金矿业股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之第十三号上市公司募集资金相关公告，编制了本公司于2016年9月募集的人民币普通股资金和2018年10月募集港币外资股资金截至
2023年12月31日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事
会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、A股募集资金情况本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”)、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”)及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股
份募集配套资金。2016年9月29日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117425346股，募集配套资金总额为1679182447.80元。扣除财务顾问费及承销费用人民币36360000.00元后，实际到账资金人民币
1642822447.80元。
上述募集资金已分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行，账号为
531900059310107；交通银行股份有限公司山东省分行，账号为371618000018800017859;
中国农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为153101040027808；中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为37050161680109555666四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019年8月经核准，变更名称为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。
2、H股募集资金情况本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]789号）核准，香港联合交易所有限公司批准，公司实际发行 356889500 股境外上市外资股(H 股），每股面值为人民币 l 元，发行价格每股 14.70 港元。截至 2018 年 9 月 28 日，公司向境外公开发行上市外资股(H 股）
1山东黄金矿业股份有限公司
截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告
327730000.00股，募集资金4817631000.00港元；截至2018年10月26日，加上公司向境外部分行使超额配售权发行上市外资股(H 股）29159500.00 股，募集资金
428644650.00 港元，累计向境外公开发行上市外资股(H 股）356889500.00 股，募
集资金总额5246275650.00港元，扣除交易费等募集资金净额为5245726677.24港元，汇入永隆银行有限公司账户中，合计募集资金净额为人民币4618818884.84元。
上述募集资金已分别存入招商永隆银行有限公司，账号为60112560837;招商永隆银行有限公司，账号为60134279189；中国工商银行（亚洲）有限公司，账号为861-520-
13331-1;上海浦东发展银行济南分行，账号为74100078813600000877；上海浦东发展银
行济南分行，账号为74100078801400000878五个募集资金专户。
（二）募集资金以前年度使用金额
1、A股募集资金情况
截至2022年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
1082888144.59元。2022年11月7日，公司将2021年用于暂时补充流动资金的募
集资金290000000.00元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。2022年12月16日，公司第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金270000000.00元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
37833865.23元。截至2022年12月31日，募集资金余额为332564184.00元。
2、H股募集资金情况
本公司分别于2018年10月2日、2018年11月7日通过募集资金账户招商银行永
隆银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司支付4720000000.00、
400000000.00元港币折合人民币4506088000.00元至山东黄金矿业（香港）有限
公司兴业银行港元账户，山东黄金矿业（香港）有限公司于当日转汇至兴业银行美元账户共计652625600.00美元全部用于偿还前期并购阿根廷贝拉德罗金矿部分银团借款本金及利息。
本公司募集资金账户上海浦东发展银行济南分行支付上市费用共计93987131.33元，支付本公司基本账户中国建设银行代扣代缴上市费用的税费990136.21元。五个募集资金专户累计利息及手续费净额92685.78元，汇兑损益-2107448.91元，期末余额人民币17166099.50元。
截至2022年12月31日，募集资金余额为19107725.43港元及97741.61元人民币，折合人民币共计17166099.50元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
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1、 A股募集资金情况
截至2023年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募投项目1110199427.32元，其中，本年投入27311282.73元，以前年度投入1082888144.59元。本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为4813741.22元。
截至2023年12月31日，募集资金余额为30066642.49元（包括累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额7872654.25元不包含2023年12月12日公司第六届董事会第五十二次会议批准暂时用于补充流动资金的550000000.00元）。
2、 H股募集资金情况
截至2023年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募投项目5206730778.61港元及17433621.26元人民币，其中，本年投入0.00元，以前年度投入
5206730778.61港元及17433621.26元人民币。本年收到的银行存款利息扣除银
行手续费的净额为7974.85港元及71.79元人民币。
截至2023年12月31日，募集资金余额为19115700.28港元及97813.40元人民币，折合人民币共计17420843.31元。（包括累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额）。
（四）募集资金专户存储及管理情况为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)分别与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司济南明湖支行（以下简称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券与山东黄金矿业（玲珑）有限公司、恒丰银行招远支行、中国光大银行招远支行（以下简称＂募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券与山东黄金矿业（莱州）有限公司三山
3山东黄金矿业股份有限公司
截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告岛金矿、中国银行股份有限公司莱州支行（以下简称＂募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券与山东黄金归来庄矿业有限公司、兴业银行股份有限公司济南分行（以下简称＂募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
1、截至 2023年 12月 31日，A股募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计招商银行股份有限公司
531900059310107955592.42955592.42
济南华龙路支行交通银行股份有限公司
371618000018800017859
山东省分行中国建设银行股份有限
370501616801095556662597163.922597163.92
公司济南珍珠泉支行中国农业银行股份有限
1531010400278082793500.902793500.90
公司济南明湖支行中国银行股份有限公司
241621509361
莱州支行
中国光大银行招远支行3812018800011236722193988.241488766.8123682755.05兴业银行股份有限公司
37601010010114053437630.2037630.20
济南分行
合计22193988.247872654.2530066642.49
注：账户余额中未包括补充流动资金550000000.00元。
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2、截至 2023年 12月 31日，H募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元余额利息收入开户银行银行账号币种（扣除手续折人民币费后的净募集资金额）合计招商永隆银行有
60ll2560837 HKD 503.75 503.75 456.51
限公司招商永隆银行有
60134279189 HKD 282475.50 75602.96 358078.46 324497.86
限公司中国工商银行（亚861-520-HKD 444608.89 29606.62 474215.51 429743.58
洲）有限公司13331-1上海浦东发展银7410007880136
HKD 18269221.39 13681.17 18282902.56 16568331.96行济南分行0000877上海浦东发展银7410007880140
RMB 104278.74 -6465.34 97813.40 97813.40行济南分行0000878
合计17420843.31
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二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表（A股）
单位：人民币万元
募集资金总额：164282.24已累计使用募集资金总额：111019.94
各年度使用募集资金总额：111019.94
2017年：11864.38
变更用途的募集资金总额：—
2018年：21032.99
2019年：28464.35
2020年：29808.17
2021年：12006.57
变更用途的募集资金比例：—
2022年：5112.35
2023年：2731.13
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额与募集项目达到预定可使用序募集前承诺投募集后承诺投实际投资募集前承诺投募集后承诺投实际投资金后承诺投资金额的差状态日期（或截止日承诺投资项目实际投资项目号资金额资金额金额资金额资金额额额项目完工程度）东风矿区（东风二期东风矿区（东风二期
1114658.38114658.3870874.60114658.38114658.3870874.60-43783.78—建设项目）建设项目）新立探矿权（新立矿新立探矿权（新立矿
232746.2832746.2833225.8832746.2832746.2833225.88479.60—区深矿建设项目）区深矿建设项目）归来庄公司（归来归来庄公司（归来
36911.456911.456919.466911.456911.456919.468.01—
庄金矿深部建设项庄金矿深部建设项
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截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告目）目）蓬莱矿业（蓬莱金蓬莱矿业（蓬莱金
4矿初格庄、虎路线矿初格庄、虎路线9966.139966.139966.139966.13-9966.13—矿建设项目）矿建设项目）
合计164282.24164282.24111019.94164282.24164282.24111019.94-53262.30—
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前次募集资金使用情况对照表（H股）
单位：万元
募集资金总额：461881.89已累计使用募集资金总额：65262.56万美元及9497.73万人民币
各年度使用募集资金总额：65262.56万美元及9497.73万人民币
变更用途的募集资金总额（注）：1771.812018年：65262.56美元及1841.02人民币
2019年：7656.71人民币
2020年：—
2021年：—
变更用途的募集资金比例：0.38%
2022年：—
2023年（注）：1716.61
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额项目达到预定可使用状与募集后承诺态日期（或截止日项目募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺投资金额的差序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额完工程度）投资金额投资金额金额投资金额投资金额额
山东黄金矿业（香港）山东黄金矿业（香港）
1有限公司－长期借款有限公司－长期借款67200.0067200.0065262.5667200.0067200.0065262.56-1937.44不适用（美元）（美元）
2上市费用（人民币）上市费用（人民币）16060.0016060.009497.7316060.0016060.009497.73-6562.27不适用
注：变更用途的募集资金总额与2023年度实际投入金额的差异为港币汇率的变动。
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三、前次募集资金变更情况前次募集资金投资项目变更情况表
单位：人民币万元变更后项目截至期末计划投资进度本年度实际实际累计投项目达到预定可本年度实是否达到预变更后的项目可行性是否发生
变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投资金额（%）
投入金额入金额(2)使用状态日期现的效益计效益重大变化
资金总额(1)(3)=(2)/(1)
补充流动资金上市费用1771.811771.811716.611716.6196.88不适用不适用不适用否
合计—1771.811771.811716.611716.6196.88———
2023 年 10 月 27 日 本公司发布《修改全球发售的所得款项用途》公告，内容如下：如中期报告所披露，本公司 H 股于 2018 年 9月28日在香港联交所主板上市，扣除交易费等开支后全球发售的所得款项净额约为5245.7百万港元（约人民币4618.8百万元）。
于2023年9月30日，全球发售的所得款项中尚有约人民币17.7百万元并未使用（包括累计收到的利息）（尚未使用所得款项）。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投由于本公司已支付完毕所有上市开支，因此，本公司决定修改该等尚未使用所得款项的用途，将其全部用于补充流动资金。
项目）
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》，公司上述 H股上市的结余募集资金占 H 股募集资金净额的比例为 0.38%，低于募集资金净额的 5%，该项结余资金补充流动资金无需经董事会及股东大会审议批准。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
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四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（A股）
单位：万元实际投资项目截止日最近三年实际效益投资项截止日是否达承诺效序目累计2023年2022年2021年累计实到预计项目名称益号产能利度度度现效益效益用率东风矿区（东风二期建
1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用设项目）新立探矿权（新立矿区
2不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用深矿建设项目）归来庄公司（归来庄金
3不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用矿深部建设项目）蓬莱矿业（蓬莱金矿初
4格庄、虎路线矿建设项不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
目）
注：东风矿区（东风二期建设项目）尚未投资建设完成；新立探矿权（新立矿区深矿建设项目）已
投资建设完成，但因矿权整合等原因无法单独区分计算效益。归来庄公司（归来庄金矿深部建设项目）因涉及探矿权与采矿权整合，尚未取得整合后的采矿权证，项目建设暂缓，后续自有资金参与建设。蓬莱矿业（蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项目）尚未投资建设，暂未实现效益。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（H股）
单位：万元实际投资项目截止日最近三年实际效益投资项截止日是否达承诺效序目累计2023年2022年2021年累计实到预计项目名称益号产能利度度度现效益效益用率
山东黄金矿业（香港）
1有限公司－长期借款不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（美元）
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2上市费用（人民币）不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注：长期借款及上市费用不直接产生经济效益，不进行效益核算。
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况前次募集资金投资项目实现效益情况详见上述《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（A股）》、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（H股）》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
偿还长期借款、支付上市费用及补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，减轻公司债务负担，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益说明不适用
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
最近 5年内，本公司不存在发行 A股股份购买资产的情况。
七、闲置募集资金的使用
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年12月16日，公司召开了第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十
七次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过270000000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至公司募集资金专户日止）。公司将上述资金仅限与主营业务相关的生产经营使用。
2023年12月04日，公司将2022年用于暂时补充流动资金的募集资金
270000000.00元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了
公司的保荐机构和保荐代表人。
2023年12月12日，公司召开了第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过了了《公司关于归还募集资金及继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过550000000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至公司募集资金专户日止）。公司将上述资金仅限与主营业务相关的生产经营使用。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
11山东黄金矿业股份有限公司
截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告
（一）前次募集资金结余情况截至 2023年 12月 31日，A股募集资金余额为 30066642.49 元（包括累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额7872654.25元不包含2023年12月12日公司第六届董事会第五十二次会议批准暂时用于补充流动资金的550000000.00元）。
截至 2023年 12月 31日，H股募集资金余额为 19115700.28 港元及 97813.40 元人民币，折合人民币共计17420843.31元。（包括累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额）。
（二）节余募集资金使用情况
2023年10月27日本公司发布《修改全球发售的所得款项用途》公告，主要内容
如下：如中期报告所披露，本公司 H股于 2018年 9 月 28日在香港联交所主板上市，扣除交易费等开支后全球发售的所得款项净额约为5245.7百万港元（约人民币4618.8百万元）。于2023年9月30日，全球发售的所得款项中尚有约人民币17.7百万元并未使用（包括累计收到的利息）（尚未使用所得款项）。由于本公司已支付完毕所有上市开支，因此，本公司決定修改该等尚未使用所得款项的用途，将其全部用于补充流动资金。
根据如本公司日期2022年11月3日之通函所披露的《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》，该等全球发售的所得款项用途修改无需股东大会批准。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》，公司上述 H 股上市的结余募集资金占 H 股募集资金净额的比例为0.38%，低于募集资金净额的5%，该项结余资金补充流动资金无需经董事会及股东大会审议批准。
（三）募集资金使用的其他情况
1、东风矿区：受2021年初山东省两起金矿安全事故的影响，山东黄金矿业（玲珑）
有限公司的东风矿区于2021年1月底至3月底停产进行安全检查；且东风矿区的部分
区域涉及《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），因受山东省新一轮生态保护红线划定的政策性影响，东风矿区采矿许可证到期于2021年11月10日到期后未能延续导致停产。在生态保护红线方案批复后，东风矿区于2022年12月取得延续后的采矿许可证，
2023年1月复产。在以上停产期间东风矿区项目无法开展施工，因此募集资金未使用完毕。截至本报告披露日，东风矿区采矿权范围内已经正常进行生产和基建施工，采矿权范围外的部分需待采矿权扩界完成后方可继续进行建设。
2、蓬莱矿区：山东黄金集团蓬莱矿业有限公司的齐家沟矿区采矿权、虎路线金矿区采矿权、齐家沟-虎路线矿区深部及外围金矿勘探矿权的部分区域涉及《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），因受山东省新一轮生态保护红线划定的政策性影响，初格庄及虎路线金矿区扩界扩能项目无法取得采矿许可证，亦无法开展项目建设。根据《山东省人民政府关于烟台8个区（市）金矿矿产资源整合方案的批复》（鲁政字〔2021〕
133号）及蓬莱区政府批复的《烟台市蓬莱区金矿矿产资源整合优化调整方案》，蓬莱矿
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