洪城环境:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江西洪城环境股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江西洪城环境股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为
江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城环境”）2019年度非公开发行股票及2020年度公开发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关规定，等有关规定，对就洪城环境截至2023年12月31日募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1563号）核准，公司获准非公开发行不超过
157918725股新股。根据投资者申购报价情况，结合本次发行募集资金投资项
目的资金需要量，最终确定本次发行人民币普通股（A 股）152559726 股，发行价格为每股5.86元，募集资金总额893999994.36元。本次募集资金已于2019年11月7日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2019】第6-00005号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、保荐费、验资费用、律师费、股权登记费用及信息披露
费等发行费用后，实际募集资金净额为866407325.19元，上述募集资金已专户存储。
2、募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，募集资金项目累计投入75322.16万元。2023年度，募集资金项目投入金额合计2414.99万元，均系直接投入承诺投资项目。此外，经公司于2022年6月23日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的9000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；根据公司于2023年8月25日召开的第八届
董事会第八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的5000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为7731.46万元，其中累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1412.89万元。
（二）2020年度公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】2587号）核准，公司获准公开发行面值总额1800000000.00元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为1800万张，面值总额为人民币
1800000000.00元，募集资金总额1800000000.00元。本次募集资金已于2020年11月26日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2020】第6-00011号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、
信息披露及发行手续费用等发行费用后，实际募集资金净额为人民币
1774421000.00元，上述募集资金已专户存储。
2、募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，募集资金项目累计投入130086.24万元。2023年度，募集资金项目投入金额合计9248.92万元，均系直接投入承诺投资项目。此外，经公司于2022年6月23日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的21000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；根据公司于2023年8月25日召开的第八
届董事会第八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的23000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为28663.32万元，其中累计收到的银行存款利息（扣除手续费）4307.46万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2019年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西洪城水业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司第五届董事会第四次会议审议通过，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定。公司募集资金存储于董事会决定的募集资金专项账户。
2019年11月25日，公司与东方花旗证券有限公司及招商银行股份有限公司
南昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年12月20日，公司分别与全资子公司九江市蓝天碧水环保有限公司、九江市八里湖洪城水业环保有
限公司、江西洪城水业环保有限公司，募集资金账户开户行中国进出口银行江西省分行、中国进出口银行江西省分行、江西银行南昌八一支行，保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司与江西洪城水业环保有
限公司、景德镇洪城环保有限公司，募集资金账户开户行江西银行南昌八一支行，保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金五方监管协议》。
2020年6月，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《关于江西洪城水业股份有限公司2020年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》，并与东方证券承销保荐有限公司终止2019年非公开发行股票后的持续督导义务，东方证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。
2020年7月15日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司及招商银行
股份有限公司南昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司分别与
全资子公司九江市蓝天碧水环保有限公司、九江市八里湖洪城水业环保有限公司、
江西洪城水业环保有限公司，募集资金账户开户行中国进出口银行江西省分行、中国进出口银行江西省分行、江西银行南昌八一支行，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司与江西洪城水业环保有限公司、景德镇洪城环保有限公司，募集资金账户开户行江西银行南昌八一支行，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金五方监管协议》。
以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本次募集资金存放专项账户的余额如下：
开户人开户行账号金额用途江西洪招商银行股城环境用于南昌市城北水厂二期
份有限公司79190005981010731840553.35
股份有工程项目、偿还银行借款南昌分行限公司樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项
目、万载县城市污水处理厂
水质提标改造工程项目、丰江西洪城市新城区污水处理厂一城水业江西银行南期续建与提标改造工程项
79191358330003945385900.39
环保有昌八一支行目、信丰县污水处理厂扩容
限公司及提标改造工程项目、进贤县生活污水处理厂第三期
扩建工程项目、浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项
目、偿还银行借款九江市蓝天碧中国进出口九江市老鹳塘污水处理厂
水环保银行江西省22300001000001817430.01提标扩容工程项目有限公分行司九江市八里湖中国进出口九江县污水处理厂异地扩洪城水
银行江西省223000010000018186786408.41建（跤滩污水处理厂）一期业环保分行工程项目有限公司景德镇洪城环江西银行南景德镇陶瓷工业园区污水
7919144538000661767.24
保有限 昌八一支行 处理厂 PPP 项目公司
合计————77314629.40——
（二）2020年度公开发行可转换公司债券1、募集资金管理情况
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2020年12月8日，公司与中信银行股份有限公司南昌分行和保荐机构申万宏源
证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与江西
洪城水业环保有限公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司和广发银
行股份有限公司南昌分行、九江银行股份有限公司洪都大道支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、招商银行股份有限公司南昌分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年12月28日，公司与樟树市椿潭环保有限公司、江西洪城水业环保有限公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司和广
发银行股份有限公司南昌分行《募集资金专户存储五方监管协议》。
以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本次募集资金存放专项账户的余额如下：
开户人开户行账号金额（元）用途
江西洪城环境中信银行股份有南昌市红角洲水厂扩建工程、
811570101360025812237712756.89
股份有限公司限公司南昌分行补充流动资金南昌市九龙湖污水处理厂二期
扩建工程、上高县城市污水处
理厂提标改造及扩容工程、赣县区城北生活污水处理厂一期江西洪城水业广发银行股份有
9550880223093500122154913029.21工程、南城县城镇生活污水处
环保有限公司限公司南昌分行
理厂提标改造工程、广昌县污水处理厂扩容及污水污泥提标
改造工程、崇仁县生活污水处理厂扩容提标改造项目黎川县生活污水处理厂一期第九江银行股份有二步扩容及水质提标改造和污江西洪城水业
限公司洪都大道78704900000001164734248300.41泥处理处置设施建设项目、南环保有限公司支行康生活污水处理厂提标改造工程中国民生银行股江西洪城水业赣州市中心城区白塔污水处理
份有限公司南昌6325121854583018.63环保有限公司厂一期扩容及提标改造工程分行江西洪城水业招商银行股份有奉新县城市污水处理厂新建
79190472361071137904586.05
环保有限公司限公司南昌分行（提标扩容）工程开户人开户行账号金额（元）用途樟树市椿潭环广发银行股份有樟树市生活污水处理厂三期续
955088022389020017917271503.70
保有限公司限公司南昌分行建工程
合计————286633194.89——
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2019年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金使用情况
本次募集资金使用情况表详见本报告附件1-1；
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金中用于偿还银行贷款的项目，无法单独核算效益。
3、变更募集资金投资项目情况2020年6月24日，根据公司第七届董事会第十次临时会议，审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的议案》。因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前亭工业园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。
募投项目变更内容如下：
投资总额拟使用募集项目名称实施主体实施地点（万元）资金（万元）漳浦县前亭污水处理厂福建省漳浦洪城水
原项目漳浦县前亭镇9609.298700.00及配套管网工程项目业环保有限公司进贤县生活污水处理厂江西洪城水业环保
进贤县5805.865000.00
第三期扩建工程项目有限公司新项目浮梁县污水处理厂扩容江西洪城水业环保浮梁县现场中
5119.723700.00
及提标改造项目有限公司心城区
4、使用闲置募集资金投资产品情况无。
5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2022年6月23日，公司召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议
通过了《关于江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中的9000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2022年7月1日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。
2023年6月20日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金
合计9000万元全部归还至募集资金专户。
（2）2023年8月25日，公司召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过
了《关于洪城环境使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中的5000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2023年8月28日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。截至2023年12月31日，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚未到期。
（二）2020年度公开发行可转换公司债券
1、募集资金使用情况
本次募集资金使用情况表详见本报告附件1-2；
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金中用于补充流动资金的项目，无法单独核算效益。
3、变更募集资金投资项目情况无。
4、使用闲置募集资金投资产品情况无。
5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2022年6月23日，公司召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中的21000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2022年7月1日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。2023年6月20日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计21000万元全部归还至募集资金专户。
（2）2023年8月25日，公司召开的第八届董事会第八次临时会议，审议
通过了《关于洪城环境使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中的23000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2023年8月28日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。截至2023年12月
31日，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚未到期。
四、募集资金使用及披露存在的问题
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、
规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字【2024第6-00017号）。报告认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐人认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号—规范运作(2023年12月修订）》等文件的规定，不存在违规改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。附件1-1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额86640.73本年度投入募集资金总额2414.99报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额8700.00已累计投入募集资金总额75322.16
累计变更用途的募集资金总额比例10.04%项目可行募集资金截至期末截至期末投入承诺投资项目和超募资金投是否已变更项目调整后投本年度投项目达到预定可本年度实是否达到性是否发
承诺投资累计投入进度（%）(3)向（含部分变更）资总额(1)入金额使用状态日期现的效益预计效益生重大变
总额金额(2)＝(2)/(1)化承诺投资项目南昌市城北水厂二期工程项
否8200.008200.0019.955656.1268.982020年12月2360.86是否目九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）一期工程否13300.0013300.0013300.00100.002021年5月454.66是否项目九江市老鹳塘污水处理厂提
否8600.008600.008600.00100.002020年3月372.37是否标扩容工程项目漳浦县前亭污水处理厂及配
是8700.00否是套管网工程项目景德镇陶瓷工业园区污水处
否3500.003500.003500.00100.002019年11月180.96是否
理厂 PPP 项目樟树市生活污水处理厂提标
否3300.003300.0071.312290.3069.402021年12月182.80是否改造和污泥深度处理项目万载县城市污水处理厂水质
否3300.003300.008.53537.5116.292020年1月109.33是否提标改造工程项目丰城市新城区污水处理厂一
否2600.002600.00791.942496.9896.042019年8月123.31是否期续建与提标改造工程项目信丰县污水处理厂扩容及提
否11100.0011100.001350.159648.8686.932020年12月951.49是否标改造工程项目进贤县生活污水处理厂第三
否5000.0081.653102.8762.062021年6月754.91是否期扩建工程项目浮梁县污水处理厂扩容及提
否3700.0091.462148.7958.082021年5月398.68是否标改造项目
偿还银行借款否26800.0024040.7324040.73100.00——————否
承诺投资项目合计——89400.0086640.732414.9975322.1686.94——5889.37————
樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目原预计于2020年3月达到预定可使用状态，由于公共卫生未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
事件原因，复工时间延迟，外加氧化沟改造方案调整延期，导致该项目于2021年12月达到预定可使用状态。
因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前亭工业项目可行性发生重大变化的情况说明园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理
厂第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
根据公司第七届董事会第五次临时会议，公司以募集资金23108.30万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月20日出具的大信专审字【2019】第6-00042
号《审核报告》进行了专项审核。
经公司于2022年6月23日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的
9000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年7月1日实
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
施上述计划，2023年6月20日已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计9000万元全部归还至募集资金专户。经公司于2023年8月25日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的5000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2023年8月28日实施上述计划。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用募集资金用途及去向截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为7731.46万元，存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用附件1-2：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额177442.10本年度投入募集资金总额9248.92报告期内变更用途的募集资金总额
130086.24
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例项目可行是否已变更募集资金截至期末截至期末投入项目达到预定调整后投本年度投本年度实现是否达到性是否发
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部承诺投资累计投入进度（%）(3)可使用状态日
资总额(1)入金额的效益预计效益生重大变分变更）总额金额(2)＝(2)/(1)期化承诺投资项目南昌市九龙湖污水处理厂二期扩
否35000.0035000.003909.3916558.2647.312021年7月2891.11是否建工程赣州市中心城区白塔污水处理厂
否12800.0012800.001330.2312414.7996.992021年4月917.48是否一期扩容及提标改造工程南康生活污水处理厂提标改造工
否8800.008800.001217.246371.1472.402021年3月582.55是否程上高县城市污水处理厂提标改造
否6000.006000.003491.2958.192020年7月314.99是否及扩容工程赣县区城北生活污水处理厂一期
否5000.005000.001881.9337.642021年4月276.41是否工程南城县城镇生活污水处理厂提标
否4600.004600.006.302527.9054.952020年10月549.77是否改造工程奉新县城市污水处理厂新建（提标否12800.0012800.00340.689342.3372.992022年1月843.43是否
扩容）工程
樟树市生活污水处理厂三期续建否7900.007900.00329.506252.4279.142022年4月1.98是否工程广昌县污水处理厂扩容及污水污
否8800.008800.00311.932247.1425.542021年5月85.76是否泥提标改造工程黎川县生活污水处理厂一期第二
步扩容及水质提标改造和污泥处否2600.002600.001905.5173.292020年9月428.49是否理处置设施建设项目崇仁县生活污水处理厂扩容提标
否6900.006900.001802.936900.00100.002021年6月566.67是否改造项目
南昌市红角洲水厂扩建工程否15000.0015000.000.728951.4359.682020年12月1288.83是否
补充流动资金否53800.0051242.1051242.10100.00————否
承诺投资项目合计——180000.00177442.109248.92130086.2473.31——8747.47————
1.奉新县城市污水处理厂新建（提标扩容）工程项目原预计于2021年3月达到预定可使用状态，因厂外管网部
分施工受阻，施工进度缓慢，污水无法进入厂内处理，导致该项目于2022年1月达到预定可使用状态。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2.樟树市生活污水处理厂三期续建工程原预计于2021年6月达到预定可使用状态，由于厂区外进出水管道建设
工期滞后，导致该项目于2022年4月达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2020年12月30日，根据公司第七届董事会十六次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入募投项目的自筹资265218971.28元。本次置换已募集资金投资项目先期投入及置换情况由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月30日出具的大信专审字[2020]第6-00043号《审核报告》进行了专项审核。截止2021年12月31日，上述募集资金已完成置换。
经公司于2022年6月23日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的
21000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年7月1日
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
实施上述计划，2023年6月20日已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计21000万元全部归还至募集资金专户。经公司于2023年8月25日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的23000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2023年8月28日实施上述计划。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用募集资金用途及去向截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为28663.32万元，存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用