深科技：内部控制鉴证报告

深圳长城开发科技股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2021]第 ZI10259号深圳长城开发科技股份有限公司内部控制审计报告（截至 2020 年 12 月 31 日）
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一、内部控制审计报告
二、 事务所及注册会计师执业资质证明
内控审计报告 第 1 页
内 部 控 制 审 计 报 告
信会师报字[2021]第 ZI10259号
深圳长城开发科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称深科
技）2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见我们认为，深科技于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告 第 2 页（此页无正文）
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：章顺文
中国注册会计师：张嫣明
中国·上海 2021 年 4 月 28 日
内控审计报告 第 3 页内控评价范围
序号 公司名称
1、 深圳长城开发科技股份有限公司
2、 深圳开发磁记录有限公司
3、 深圳开发微电子有限公司
4、 苏州长城开发科技有限公司
5、 开发科技(香港)有限公司
6、 海南长城开发科技有限公司
7、 东莞长城开发科技有限公司
8、 惠州长城开发科技有限公司
9、 深圳长城开发贸易有限公司
10、 深圳长城开发苏州电子有限公司
11、 开发科技(泰国)有限公司
12、 开发科技（马来西亚）有限公司
13、 深圳长城开发电子产品维修有限公司
14、 沛顿科技(深圳)有限公司
15、 深圳长城科美技术有限公司
16、 成都长城开发科技有限公司
17、 重庆深科技有限公司
18、 桂林深科技有限公司