歌华有线:歌华有线内部控制审计报告

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北京歌隼有銭屯祝阿培股紛有限公司内部控制申汁報告内控申汁報告
報告防傍編偶:268583977511
被申it単位名称 : 北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司
報告文号:天健申(2022)1-243号
釜字注朋会汁師:周重揆
注 りT 編 号 : 430100020002
釜字注朋会汁帰:姜波
注師編号:110002670037
事努所名称:天健会汁帰事努所(特殊普通合伏)
事努所屯活:0571-89722900
事 努 所 地 址 : 浙江省杭州市銭江路1366号 隼洞大反B座
立努報告使用防傍二策偶仮沈明該立努報告是由依法批准没立的会it帰事努所出具
立努報告的法律責任主体是出具報告的会it師事努所及釜字注朋会汁帰。
報告防仇信息査洵浙江省注朋会it帰跡会官方同址: http:〃www.zicpa.org.cn/
清使用支付宝或浙里亦拍偶査詮各洵屯活:4000002512天機会汁姉事参所
Pan― China Certined Public Accountants一内部控制申汁報告
天健申〔2022)1-243号
北京歌隼有銭屯祝同絡股扮有限公司全体股末:
按照 《企立内部控制申it指 引》及中国注冊会it用拭立脚 J的相美要求我
イ|]申 it了 北京歌隼有銭屯祝同絡股倫有限公司 (以下筒称歌隼有銭公司)2021年
12月31日的財努報告内部控制的有数性。
―、企土対内部控制的責任
按照《企立内部控制基本規疱》《企立内部控制度用指引》以及《企立内部控制坪介指引》的規定建立健全和有数実施内部控制井坪倫其有数性是歌隼有銭公司董事会的責任。
二、注冊会汁師的責任
我佃的責任是在実施申it工作的基拙上対財努報告内部控制的有数性友表
申it意見井対注意到的ヨト財努報告内部控制的重大快陥避行披露。
三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性存在不能防止和友現錯扱的可能性。此外由干情況的変化可能早致内部控制交得不恰当或対控制政策和程序遵循的程度降低
根据内部控制申it結果推淑1未来内部控制的有数性具有一定凩陰。
四、財努報告内部控制申汁意見我イI]汰力歌隼有銭公司予 2021年 12月 31日 按照 《企立内部控制基本規
第1頁共2頁興中国北京市中美村南大街甲18号
No 18 Zhong9uancun South Street信 Ａｄ BelJing′ China　 www pccpa cnｍ 100081崎輔 (010)62167760(010)62156158顔疱》和相美規定在所有重大方面保持了有数的財努報告内部控制。
中国注冊会汁りT
合伏 ) 中国注冊会汁りT:
中国注冊会it用 :も姜波2"。ジ二〇三二年四月十五日
第2天共2天