莱茵生物:募集资金到账验资报告

GrantThornton
致同
桂林莱茵生物科技股份有限公司
验资报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)目录
一、验资报告1-2
二、验资报告附件
1.新增注册资本实收情况明细表3
2.注册资本及股本变更前后对照表4
3.验资事项说明5-7
GrantThornton
致同
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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验资报告
致同验字(2022)第450C000482号
桂林莱茵生物科技股份有限公司:
我们接受委托，审验了桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称贵公司)
非公开发行股票的募集资金实际到账情况，按照法律法规的规定募集资金，提
供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司
的责任。我们的责任是对贵公司本次非公开发行股票的募集资金实际到账情况
发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号--验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审
验程序。
贵公司原注册资本为人民币565，214，740.00元，股本为565，214，740.00元。根
据贵公司2021年第一次临时股东大会、第六届董事会第三次会议审议通过，并
经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》(证监许可[2021]2843号)核准，贵公司获准非公开发行不超
过165，470，085股。贵公司实施上述非公开发行，发行价格为每股5.85元，均为
现金认购，本次申请增加注册资本(股本)165，470，085.00元，变更后的注册资
本(股本)为人民币730，684，825.00元。
经我们审验，截至2022年8月18日止，贵公司本次非公开发行股票实际发
行165，470，085股，募集资金总额为人民币967，999，997.25元，扣除各项不含税发
行费用人民币6，890，066.13元，实际募集资金净额为人民币961，109，931.12元，其
中新增股本人民币165，470，085.00元，资本公积795，639，846.12元
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币565，214，740.00元，股本人民币565，214，740.00元，已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，
并于2019年4月18日出具瑞华验字[2019]45040003号验资报告。截至2022年8
月18日止，变更后的注册资本人民币730，684，825.00元，累计股本人民币
730,684,825.00元。
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GrantThornton
致同
本验资报告仅供贵公司非公开发行股票及向有关部门报送资料时使用，不应被视为是对贵公司验字报告日后偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验字业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
中国注册会计师
敬
致到会计事务出中国注册会计师
(项目合伙人)400000150478
("殊普通合伙兰           LHDPOPICACCIINIIIIOFCII                  
中国注册会计师比方会册会计师
宇
420003204844
中国?北京二〇二二年八月十八日
-2-日监长住日重负??年串住.00%1.00%1010
度,0851705,470,085.0017
  印4CO0审、         
  部长                  1Q16101                                                      1051Q14         
度165,470,085.165,470,085.00
5,470,085.00170，085.住画
月十
           负                  ,085165,470,                                                      1Q1165,470,085         
住，470，085.0017，470，085.0017
称名年长类合计
张年