宏润建设:内部控制审计报告

宏润建设集团股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2023]000247号
大华会
骑缝
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.rnof.gov.cn)”进行查验。
报告编码:京231HBWNCL5
宏润建设集团股份有限公司
内部控制审计报告
(截止2022年12月31日)
目页次
一、内部控制审计报告1-2
MOORE大華會計師事務所
大华国际大華會計師事務所
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
www.dahua-cpa.com
内部控制审计报告
大华内字[2023]000247号
宏润建设集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了宏润建设集团股份有限公司(以下简称宏润建设公司)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第1页
大华内字[2023]000247号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,宏润建设公司于2022年12月31日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
大华会计师徐殊普通合伙)中国注册会
(中国北京
中国
张郡莹注册会计师
中国注册会计师:张郡莹张郡莹
张郡莹
二〇二三年三月二十七日
第2页
91110108590676050Q统一社会信用代码营业执照扫描市场主你身记、备案、许可、
91110108590676050Q监会信息,你能
买多应用服。
(副本)(7-1)
名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)出资额2880万元
类型特殊普通合火企业成立日期2012年02月09日
执事务合伙人,染容,杨雄主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围验资报告,小理企业合并、分立、销算事宜中的审计亚三-企业会计报实,出具审计报告；验证企业资本,出具
,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务,无(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动；依法须经批准的项目,么相关来
准后依批准的内容开展经营活动；
告专用,复印无效。
登记机关
2023年01月09日
家企业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制家企业信用信息公示系统网址:http:///yww.gsst.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
证书序号:0000093
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:梁春4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
组织形式；特殊普通合伙此件仅用于业务报发证机关:京市财政局可
执业证书编号:11010148告专用,复印无效。二〇一七年年月四七日批准执业文号:京财会许可[201]0101号
批准执业日期:2011年11月03日中华人民共和国财政部制6
0八8
日
着6
年度检验登记
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笑有效一年
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证书编号:110001540031
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批准注册协会:深洲市注册会计师协会
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发证日:20132018年4月30%
Duteotlssuincc2018年4月30%
年度检验登记
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让书业检验合格,,笑有或一年
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证书编号:11001670332
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发证日期:20Datcotlssunnce张郡莹的年检二维码