鞍钢股份:内部控制审计报告

鞍钢股份有限公司
2022年度内部控制审计报告
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审计报告1-2
信永中和信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:-86(010)65542288
信永中和8号富华大厦A座9层
9/F,BlockA,Fu Hua Mansion,
Shine7OingShineWingDong cheng District,Beijing,No.8,Chaoyangmen Beidajie,
certIfled publlc accountants100027,P,R.chinafacsimile:+86(010)6554 7190
内部控制审计报告
XYZH/2023BJAA15B0024
鞍钢股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了
鞍钢股份有限公司(以下简称"鞍钢股份”)2022年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鞍钢股份公司董事会
的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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您可使用手机“扫一扫”或进入些用于证明该审计报告量查由具有执业许可的会计师事务所祟,
报告编码:京23J1GE5HGU
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,鞍钢股份于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:范建!
中国注册会计师:付举系
中国北京二〇二三年三月三十日
2
证书序号:0014624
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层
发证机关>北崇市财政局
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010136二日批准执业文号:京财会许可[2011]0056号
批准执业日期:2011年07月07日中华人民共和国财政部制
统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身份码了解更多登
91110101592354581W记、备案、许可、
监管信息,体验
更多应用服务。
(副本)(3-1)
名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出资额6000万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日
执行事务合伙人 张克,叶韶勋,顾仁荣、李晓英,谭小青主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、
法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。
登记机关
2022年11月14!日
国家企业信用信息公示系统网址市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
-ihttp://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewal RegistrationAnnuaiRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年本证书经检验合格,
ThiscertificateisvalidforanotheryearaftcrThiscertificateis valid fori
hisrencwal.thisrenewal.
thisrenewal.公年
公11
公月日
令29
姓名:范建平类
证书编号:110002000008
8
2008年月的日日
4
日
转出华
注册会计师工作单位变更事项登记,注意事项
Registattonofthecangcolwoxina Unitby CPA
愿ICFA。记人。
同意调出N296148278188.6
,本证务只,于不人使用:不得转让、涂没?
三、注行会正总他正银行法定业务时,应将本证
中岳华会计师事务所(特殊普通合伙事务所书续还主管注册会计师协会
事务所CPAs舞、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会20114
报告,登报声明作废后、办理补发手续201142015
转出协会盖章所资格
Stattsp.ofhetantinttcof CPAsNOTES
2003年6月5日BICP6BICPA
2003年61.WhenpactsingheCPAhaishow.thsclienmhis
同意调入
Agee cbolderto2,This certificate.shall be cxclusiveby used by he
Agee cboldertoholderNotransfer otalteration shal be allowed.证书编号:
3,TheCPA shallreaun.bc ccrtificate to the cotctm
事务所InsttuteofCPAs whenthccPA stops conductne110002000008会计券会
8事务所CPAsInsttuteofCPAs whenthccPA stops conductne批准注册协会:20162017
CPAsSttttOV t2SnCSS。Authonzed Instuitutc of CPAs20162017
4,Incase,cf loss,thcCPAshalfcponothccompe.en北京注册会计师协会
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转入协会盖章proccdure ofreissue alier making.an announcement ofDateofissuancc/ym
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