贵州茅台:贵州茅台内部控制审计报告

贵州茅台酒股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2023]24555号
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内部控制审计报告-1-2
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审具,
报告编码:京236UJ49VMV
内部控制审计报告
天职业字[2023]24555号
贵州茅台酒股份有限公司全体股东:.
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了贵州
茅台酒股份有限公司(以下简称“贵州茅台”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵州茅台董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可
能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵州茅台于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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内部控制审计报告
天职业字[2023]24555号
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中国注册会计师中国注册会计章
(项目合伙人):
■■北京中国注母会计师
中国注册会计师:中国注母会计师
○二三年三月二十九日330000015076
1507
中国注册会计师:
2
统一社会信用代码911101085923425568营业执照纷售了解更多發监管信疑。结验
(副本)(15-1)
名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出资额15009万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月05日
执行事务合伙邱踏之主要经营场所北京市海淀区车公西路19号68号楼A-1项
经营范围销查企业会计报表、出具审计报告:验正企业资本、出同
经营范围务,出具有关限售；基本建设年度财务决算审计:代理团验资报告:1几个业合并分审、清审事合销业年
注规规定的其他业务；技术开发技术咨询、技术服务；
应用软件服务；软合计发、计机系统服务,软件咨别
“星设计,其软件服务,数据处理(数据合理)银行一
中信心PO工值在14以的☆算数据中心除外；金
业管理咨询:销售计算机、软件及辅助设备、市场主体
依法自士选择经营项目开度经营活动、依法须经批准的
得从事国家和本市产业政策禁和限制类项目的经营活登记机关
动)
2023年01月17日
国家企业信信息公示系统章量:I1ttn://www.gsx.govcn有场永信应当于每年1月1日56月30日通4国家市场监督管理总监事国家企业信信息公示系统章量:I1ttn://www.gsx.govcn国家企业信用信息公示系统报送公示度报告
证书序号:0000175
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法阳,准于执行注册会审法定业务务
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发。
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得为造、涂改、出
邱靖之租、出借、转让。
首席合伙人:4.会计币事务所终或执业计注销的、应当问主任会计师政部门交《会计师事务所执业证书》。
北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
经营场所:A5区域
北京市财政局
特殊普通合伙发证机关:
组织形式:二
11010150八七二十六
执业证书编号:年月日批准执业文号:京财会许可[201110105
批准执业日期:2011年11月14日中中华人民共和国财政制
名
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二作单做
注021332072030晨《
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
如191.36与原件核对一致
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2222月21日
重大富会计事务所有限公司。
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重大利光达定基会计事务所有定
重头安的勤会计下
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球间际事会编重分所会
证书编号:330000015076
名
期批准注册协会:重庆市注册会计师协会
二作单位发证日期2014年05m月6日
二作单位ym
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(X1)
年度检验登记
月131日
2
注册会计师工作单位变更工项登记注册会计师工作单位变更事项登记
天健创师事审润通合的赖款务所意调:
20年28.22010
20
110101505284
证书编号:
贾庆市注部会计师协会
批准流册协会:
03
发证日期:年月0
身份额号漏50010319801128261第
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XI)
年度检验登记年度检验登记
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201年3月3022年3月3日2022.7
上专章
俄庆市注册会计师协会制