大为股份:内部控制审计报告

深圳市大为创新科技股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2023]000281号
大华会计师
骑缝
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)”进行查验。
报告编码:京23HOSS65Q3
深圳市大为创新科技股份有限公司
内部控制审计报告
(截止2022年12月31日)
目页次
一、内部控制审计报告1-2
MOORE大事會計師事務所
大华国际大事會計師事務所
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
www.dahua-cpa.com
内部控制审计报告
大华内字[2023]000281号
深圳市大为创新科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称大为股份)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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大华内字[2023]000281号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,大为股份于2022年12月31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
中国
注册会计师
大华会计师章浩普通合伙)中国注册会计师:周俊祥
周俊祥中国
注册会计师
X中国?北京中国注册会计师:张燕芝张燕燕
张燕燕
二〇二三年四月十日
第2页
二二■二二二
91110108590676050Q统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身记、备案、许可、
更多应用服务。
(副本)(7-1)
名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)出资额2880万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年02月09日
执事务合伙人(染春,杨雄主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围审查企业会计报定,出具审计报告；验证企业资本,出具
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
帐:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务,无(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动；依法须经批准的项目,三相关部”
准后依批准的内容开展经营活动；
显最業禁正限制类债备富鎏8批件仅用于业务报
告专用,复印无效。
登记机关
2023年01月09日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
证书序号:0000093
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:梁春4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
此件仅用于业务报发证机关:北京市财政局红
组织形式:特殊普通合伙此件仅用于业务报
执业证书编号:11010148告专用,复印无效。二〇一七年年月七日批准执业文号:京财会许可[2011]0101号
中华人民共和国财政部制
批准执业日期:2011年11月03日
年度检验
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本证书经检验
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年度注册
注册会计师工作单位变更事项登记
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证书编号44041,050017
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年度检验登记
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本证常经检验合格,解续有效,年,
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发证日期:月
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