凌志软件:凌志软件2022年度内部控制审计报告

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2022年度内部控制审计报告
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
进行查验。
报告编码:沪234P5F7VF7
内部控制审计报告
众会字(2023)第03570号
苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏
州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称凌志软件公司)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凌志软件公司董事会的责任。二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,凌志软件公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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刘会中
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众华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师计
品师邢
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中国注册会计师黄永捷
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中国,上海2023年4月6日
2
众华会计师事务所(特殊普通合伙)Zhonghua Certified Public Accountants LLP
地址:上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼17F-18F.East Tower,1089DonqDaMina Road,RafflesCityThe Bund,HonqkouDistrict.Shanghai。电话:(021)6352 5500传真:(021)6352 5566T:021-63525500F:021-6352 5566
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说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
?执业证书
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的?应当向财政部门申请换发
名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:陆士敏4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢
1088室
发证机关:上海市龙
组织形式:普通合伙制:
执业证书编号:31000003二〇二〇年十月五日批准执业文号:沪财会(98〕153号(转制批文沪财会(2013268号)
批准执业日期:1998年12月23日(转制日期2013年11月20日)中华人民共和国财政部制
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证照编号:14000000202202080150(副本)
名称众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2013年12月02日
类型特殊普通合伙企业合伙期限2013年12月02日至2043年12月01日
通主要经营场所上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
执行事务合伙人陆士敏
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资
报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告,基本建设年度财务决算审计；代理记账:会计咨询
税务咨询、管理咨询、会计培训,法律、法规规定的其他业
务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动】
登记机关
2022年02月08日
国家企业信用信息公示系统网址!ttp://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告1-1国家市场监督管理总局监制