湖北宜化:内部控制审计报告

湖北宜化化工股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2023]第2-00400号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
CE3大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号WUYIGE Certified Public Accountants LLP.Room220622/F,Xueyuan International Tower传真Fax:电话 Telephone:+86(10)82330558+86(10)82327668
学院国际大厦22层2206No.1ZhichunRoad,Haidian Dist.网址Internet:www.daxincpa.com.cn
邮编100083Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2023]第2-00400号
湖北宜化化工股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖
北宜化化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,湖北宜化化工股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
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CF3大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号WUYIGE Certified Public Accountants LLP.Room2206 22/F,XueyuanInternationalTower电话Telephone:+86(10)82330558+86(10)82327668
北京市海淀区知春路1号Room2206 22/F,XueyuanInternationalTower传真Fax:+86(10)82327668
学院国际大厦22层2206No.1ZhichunRoad,Haidian Dist.网址Internet:www.daxincpa.com.cn
邮编100083Beijing,China,100083
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:马
中国●北京中国注册会计师:
二〇二三年四月十三日
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91110108590611484C统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可.
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(副本)(6-1)
名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)出资额5110万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月06日
执事务合伙吴卫星,谢泽敏主要经营场所北京市海淀区知春路1号22层2206
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告其本建设年度财务决算审计:代理计
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律法
规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,
开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
2023年02月20日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
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