亚虹医药:江苏亚虹医药科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告

江苏亚虹医药科技股份有限公司
内部控制审计报告
2022年度
立信会
文件
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(http://acc.motgoycp),进行查验。
报告编码:沪23EEVYBB3G
BD立信会计师事务所(特殊普通合伙)BDOCHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
内部控制审计报告
信会师报字[2023]第ZA11064 号
江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称“贵
公司”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
BDO。立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PANCERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信张会中
立信会计师事中国注册会计师:张会中
(特殊普通合伙)柏师册
中国注册会计师:林会中
英师册
林英
中国?上海二〇二三年四月十七日
内部控制审计报告第2页
统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身
统一社会信用代码营业执照份码了解更多登
营业执照记、备案、许可
营业执照、监管信息,体
91310101568093764U营业执照验更多应用服务。
证照编号:0100000020230112007(副本)
立信
名称立信会证会计师事务所((伙)出资额人民币15.50.0000万元整
类成立日期2011年01月24日
执行事务合伙人朱建弟,杨志国主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验资
报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告:基本建设年度财务决算审计,代理记帐,会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训:信息系统领域内的技术服
务；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动】
登记机关
2023年01月12日
http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
证书序号:0001247
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发。
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
一租、出借、转让。
首席合伙人:朱建弟会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
年政部门交回《会计师事务所执业证书》。
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
7上海市财政局
发证机关:上海市财政局
组织形式:特殊普通合伙制
执业证书编号:31000006.上二〇一八年六月一日
批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文沪财会[2010]82号)
中华人民共和国财政部制5
批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)
7
生
年度检验登记AnnualRenewalRegistration
[仅供出报告使用,其他无列
本证书经检验合格,继续有效This certificateis valid for anotheryenrthisrenewal.
姓This certificateis valid for anotheryenrFullna,
性
Sex
出生
""会计师事务所
证书编号320600070016
工作单住立信会计师事务所人持殊驾No.ofCertificale证书编号张松柏年检二维码
Workingint立信会计师事务所人持殊驾张松柏年检二维码
身份证,批准注册协会:江苏省注册会计师协会
ldentitycardnt32110219710500425Authorized tnstitute o[CPAs
1997年07月08
发证日期:
Date ofIssuance
年度检验登记
仅供出报告使用,其他无效AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年
Thiscertificateis validforanotheryearafterthisrenewal.
姓…名林雯美
手u1l nntns女""
性女""
Sex,证书的办:310000062377
Datrnrhitn立他会计师事务所(特殊普通台No efCertifisale
Datrnrhitn立他会计师事务所(特殊普通台林雯英年检二维码
批准建册协会:上海市注册会计师协会
Worinsunx31010419820205484批准建册协会:Autharizedlnslitute ofCPAs
身份证号吗31010419820205484201023
ldentay sardNo发证日期:年日
ldentay sardNoDate ofilssuancem4