天康生物:2023年财务预算报告

天康生物股份有限公司
2023年度财务预算报告
一、预算编制基础
1、2023年度的财务预算方案是根据公司2022年度的实际运行情况和结果，
在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。
2、本预算包括天康生物股份有限公司及下属的子公司：新疆天康饲料有限
公司、河南宏展实业有限公司、沈阳天康饲料有限公司、沈阳天康瑞孚饲料科技
有限公司、奎屯天康植物蛋白有限公司、天康畜牧科技有限公司、河南天康宏展
农牧科技有限公司、新疆天康汇通农业有限公司、新疆天康融资担保有限公司、
河南富桥投资担保有限公司、天康制药股份有限公司等2023年的财务预算。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司2023年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内市场无重大变化。
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
6、公司2023年度的生产经营不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重
短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生不利的影响。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项
目能如期完成并投入生产。
9、无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。三、预算编制依据
公司2023年度主要产品销售目标项目2022年计划数
1、饲料275万吨
2、动物疫苗20亿毫升(头份)
3、生猪出栏280-300万头
4、植物蛋白原料加工生产量40万吨
5、玉米收储量150万吨
四、2023年度主要预算指标
2023年实现营业总收入210亿元。
五、确保财务预算完成的措施
2023年公司经营管理工作的重点确定为：
1、坚持长期主义，构建核心竞争力；
2、死磕成本，提高效率，保持成长；
3、优化流程，强化标准，全力推进信息化、数字化管理；
4、聚焦关键任务，落实重点工作。
公司将紧紧围绕上述重点工作开展各项工作，确保预算目标的实现。
天康生物股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日