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2.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重
要缺陷
口是J否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
口适用J不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
J适用口不适用报告期内,公司治理与内部控制相关规定的要求不存在重大差异。2022年,公司对《治理制度汇编(一级至四级〉》、《内部控制管理手册》结合国家相关法律法规和公司实际业务流程进行了修订,并开展了内部控制自我评价工作,为提高公司经营管理水平发挥了积极的作用。
内部控制应当与公司的经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。2023年以及未来期间,公司将结合实际业务情况进一步完善现行的内部控制管理制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司皑康、可持续发展。
3.其他重大事项说明
口适用J不适用 |
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