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佳华科技:大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的审计报告

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佳华科技:大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的审计报告

sjfkobe 发表于 2023-4-29 00:00:00 浏览:  359 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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罗克佳华科技集团股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2023]000003号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)罗克佳华科技集团股份有限公司内部控制审计报告(截止2022年12月31日)目录页次
一、内部控制审计报告1-2大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
www.dahua-cpa.com内部控制审计报告
大华内字[2023]000003号
罗克佳华科技集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称佳华科技)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第1页大华内字[2023]000003号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见我们认为,佳华科技于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
佳华科技于2022年8月3日聘请外部专业机构对内部控制缺陷
启动整改,于2022年8月制定完成整改方案,于2022年9月开始执行该方案,正式运行期间为2022年10月-2022年12月,于2022年
12月31日完成内控缺陷整改。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
惠增强
中国·北京中国注册会计师:
王泽斌
二〇二三年四月二十七日
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