白云山:广州白云山医药集团股份有限公司内部控制评价报告(2)

广州白云山医药集团股份有限公司广州白云山医药集团股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2024］第22-00007号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc..mOt.m0V.cn进行查验
报告编码:京2402PG8ACZ可
大信会计师事务所WUYlGECertifiedPublicAccountants.LLP电话Telephone:+86(10)82330558
北京市海淀区知春路1号Room220622/F,XueyuanInternationalTower传真Fax:+86(10)82327668
学院国际大厦22层2206No.1ZhichunRoad,HaidianDist.网址Internet:www.daxincpa.com.cn
邮编100083Bejing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2024］第22-00007号
广州白云山医药集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广
州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“白云山”)2023年12月31日的财务报告内部控
制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,白云山按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
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大信会计师事务所WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP电话Telephone:+86(10)82330558
北京市海淀区知春路1号Room220622/F,XueyuanlnternationalTower传真Fax:+86(10)82327668
学院国际大厦22层2206No.1ZhichunRoad,HaidianDist.网址Internet:www.daxincpa.com.cn
邮编100083Beijing,China,100083
效的财务报告内部控制.
中國注册會计師
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大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:44010080
T印
中国.北京中国注册会计师:
110001570090
二〇二四年三月十五日
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营业执照回扫描市场主体身扫描市场主体身
统一社会信用代码
91110108590611484C
监管信息,体验
更多应用服务.
(副本)(6-1)□上
名称大信会计师事务所(特殊普通出资额4840万元
类型特殊普通合伙企业成立日期
2012年03月06日
主要经营场所
执行事务合伙人吴卫星,谢泽敏7北京市海淀区知春路1号22层2206
经营范围审查企业会计报表、出具计报告:证企业资有出具
验资报告:办理企业合并分立、清算事中的单计业
务,出具有关报告:基本建没年厦财务决算审计代理记
账:会计咨询、税务咨询、管理咨计、计培训；法律法
规规定的其他业务.(市场主体依法管主选择经营项目
开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动.)
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登记机关
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2023年07月31日
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国家企业信用信息公示系统网址t:http://ww.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1口至6月30□通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.
0图5700575050019509900005日00000间9509900005日00000间
T证书序号:0017384
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M□5说明7
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□501、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政m
0会计师事务所0℃部门依法审批:准予执行注册会计师法定业务的0
门0□凭证.
t执业证书02、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的0
0应当向财政部门申请换发.5
0名称:大信会计师6所(特殊普通合3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出5
D租、出借、转让.0
罚
首席合伙人:谢泽敏4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财0
00
主任会计师:部门交回《会计师事务所执业证书》.
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司经营场所:北京市海淀区知部
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0组织形式:特殊普通合伙C0发证机关北京市财政局二r
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0执业证书编号:110101415面二0年月-日
0批准执业文号:京财会许可[2011]0073号□回0
1批准执业日期:2011年09月09日[0中华人民共和国财政部制1
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本证书经检验合格,继续有效一年
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批准注量协会:
AuthorizedLtitueafCPAs广东注册会计师协会年检凭证
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发证日期:DuteofEsuancc2004年y07月12何晓娟
会员编号440100800047
2019年4月换发品后年信时间)年检经果
2022年09月年检通过
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证书编号:110001570090年检凭证
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中国注制合计师协会
批在注财协会:广东注册会计师协会AuthnrizrllntiuteufCPAs夏玲
发证日期:200504日会员编号110001570090
DetcoflsuaCeyM最后年检时间年检结果
2022年09月年检通过
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