武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司内部控制审计报告

武汉三镇实业控股股份有限公司武汉三镇实业控股股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字(2024)0101280号
中审众环会计师事务所(待殊蓄通合伙)中审众环会计师事务所(待殊蓄通合伙)ZhomgshenzhonzhuanCertifiedPublicAccuntantsLLF
中审众环电话Tel:027-86791215
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼17-18F,YangtzsRiverlrdustryEuilding传真Fax:027-85424329
ZHONGSHENZHONGHUAN邮政编码:430077No.155ZhongbeiFcad.Wuhan,430077
内部控制审计报告
众环审字(2024)0101280号
武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了武
汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“武汉控股公司”)2023年12月31日的财务报告
内部控制的有效性.
一、武汉控股公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是武汉控股公司董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,武汉三镇实业控股股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
中审众环会计师事务所永特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
吴玉妹
中国武汉2024年3月26日
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证书序号:0017829
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1《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
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凭证.
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执业证书D
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
7名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙03《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
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租、出借、转让
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首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
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主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
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经营场所:中北路166号长江产业大厦17-18楼00T
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组织形式:特殊普通合伙
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执业证书编号:
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批准执业文号:鄂财会发(2013)25号0回1
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2013年10月28日中华人民共和国财政部制
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No.ofCcatifictc420100052961
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发证日期:Dateoflssuance1997037m16dm
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证书编号:420100050055
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批准注册协会:湖北省注册会计师协会℃rTF营
发证日期2014年12m10日年m月日
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