万泽股份:内部控制审计报告

万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司
内部控制审计报告
大华国际内字第2400157号
深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Shenzhen DahuaInternationalCPAs,LLP
None
T
T码
您可使用手机“扫一扫”或进入此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,注册会计师行业统一监管平台(http://acc.l报告编码:粤24PJ5EHTBA进行查验
地址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F地址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F
DH深州大華國際會计师事务厅电话:0755-88605026
www.dhcpa.com
None
逢
内部控制审计报告
大华国际内字第2400157号
None
万泽实业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了万泽实业股份有限公司(以下简称万泽股份)2023
年12月31日的财务报告内部控制的有效性.
None
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、
《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,
并评价其有效性是企业董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险.
1
第1页
L
79
大华国际内字第2400157号内部控制审计报告大华国际内字第2400157号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,万泽股份于2023年12月31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重人方面保持了有效的财务报告内部控
制.5
康璐
深圳大华国际会十心事务元
中国注册会计师:中国注册会计师
持殊普通合440300360008
(项目合伙人)
康璐
张玺
中国深圳中国注册会计师:中国注册会计师
330000011288
张玺
二〇二四年三月二十八日
None
第2页
None
None